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【总 则】
第一条 为规范公司专利工作，充分发挥专利制度在公司发展中的作用,促进公司技术创新和形成公司自主知识产权，推动公司加强对知识产权的管理、保护和利用，制定本制度。
第二条 公司专利工作的任务是充分依靠和运用专利制度,使专利机制成为促进公司技术创新的一个主要动力机制和保护机制,鼓励和调动公司员工的积极性,为公司技术创新以及生产、经营全过程服务。
第三条 产品市场部、专利管理部、总裁共同负责对公司专利工作进行宏观指导和协调。公司的专利状况指标及专利管理水平作为评价考核公司经营管理水平和技术创新工作业绩的重要依据。
【管理机构及人员】
第四条 在公司专利体系建设之初，由专利管理部负责专利管理及其他专利相关的各类制度建设，报总裁批准后由专利管理部负责执行。
第五条 由专利管理部指定专人对公司专利申请文件进行管理，专利管理人员与公司签订《企业技术保密协议》。
第六条 专利管理人员每年年初制定该年度的专利工作计划，并报“专利管理部”存档备案。
第七条 由产品市场部负责公司内部的专利工作宣传及培训讲座，专利管理部予以协助。
第八条 由总裁办负责申领各类专利政府资助基金及优惠政策，由专利管理协助。
【机构职能及职责】
第九条 专利管理部是XX公司组建的一个致力于知识产权研究和发展及合作方向的新型职能部门。该部门是在基于手机及通信行业相关产业内，进行的：技术及专利申报、新项目技术研发实施、新产品技术规划、专利技术的对外商务合作、可行性项目研究分析等，包括且不限于经充分调研后可进行的技术产业方向的投资项目，其前期的策划及启动筹备，以及商业性合作时项目的包装和运维体系标准的建立。
第十条 专利管理部在知识产权的政策方针下，以服务XX公司为本质，以项目研发增值为宗旨，以市场需求为导向，在公司的商业策略指引下，开展该部门的各类专利增值和相关项目经营性工作。
第十一条 主要职能范围包括：项目的研发与创思；专利项目的申报；政府专利资助金的申领；
专利资产的综合评估与认定；与专利局及专业机构的沟通；本部门其他已获专利技术的维权；专利技术的组织开发和系统内专利应用上的产品实施；专利库的建立及各项专利项目商务体系的形成和建立；专利技术项目的授权与商业合作的咨询受理与商务接洽；专利新项目的可行性研讨、立项、申报、商业模式的构成及商业计划书的初拟；可转化专利核心项目中新商业利润公司组建前期筹备及综合评估；新专利项目资本及商业化必须的前期包装及项目推广；
【管理工作规范】
〖专利申请〗
第十二条 员工提交的专利申请由产品市场部和专利管理部共同评定技术创新性。
第十三条 对任何一项发明创造是否申请专利，由“专利管理部”通过对比文献的检索调研、分析评价后报公司决策机构审定。
第十四条 任何个人或部门不得在申请专利之前进行有关科技评价、评估、评奖、产品展览与销售等可能会导致发明创造公开丧失新颖性的活动。
第十五条 申请决定作出后，有关人员或部门准备好专利申请技术资料，由“专利管理部”统一办理专利申请。
第十六条 由专利管理部负责与专利人员进行专利技术文档的沟通，以产品市场部为核心，与专利管理部一起，共同负责商务合作洽谈。
第十七条 提交的发明专利经过产品市场部和专利管理部及总裁技术创新鉴定，专利管理部重复性查询后提交总裁办领导签字后提交专利申请。
〖专利维持〗
第十八条 公司每项专利在授权维持期间，由“专利管理部”与中国专利局进行联系，办理一切与专利相关的手续，并保存与专利局的联系材料及凭证。
〖专利放弃〗
第十九条 “专利管理部”认为某项公司专利产品丧失维持价值，可向公司决策机构提出申请放弃专利。
第二十条 须决策机构负责人签字确认后，方可按规定程序办理该项专利权放弃事宜。 〖专利许可及转让〗
第二十一条 本公司许可或转让他人实施专利的，或本公司实施他人专利的，应签订书面专利实施许可或转让合同，专利许可或转让的收费及相关条件由产品市场及专利管理协商编制， 报总裁批准，及时向国务院专利行政部门登记公告，并及时报当地的专利管理部门备案。 〖专利保护〗
第二十二条 公司及其员工应时刻注意对本公司专利权的保护，维护公司的合法权益。
第二十三条 发现侵权行为，应及时报公司“专利管理部”或公司领导并做好调查取证工作，必要时可请求专利管理机关调处，或向人民法院起诉。
第二十四条 应自觉遵守专利法及其有关规定，不得侵犯他人专利权。对不符合专利法规定的授予专利权条件的他人专利，可向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告专利权无效请求。
【专利信息的管理和利用】
第二十五条 专利管理人员负责日常专利信息的收集：①国家颁布的与专利相关的法律、法规和规定；②与本公司产品和技术有关的专利文献；
第二十六条 专利管理人员负责日常专利信息的保存：①公司内部的各种专利管理规定；②研究开发过程中的工作记录和有关文件；③技术合同文件，包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及课题组的承包协议等；④学术或技术会议、新闻媒介和展览会上公开的报告、报道和材料等；⑤参加的学会、协会及组织的章程和来往公函。
第二十七条 建立公司专利信息数据库, 产品、技术研究开发立项之前,应进行专利文献检索,在研究开发过程中及完成后,要进行必要的跟踪检索。公司研究开发项目进行鉴定验收时应有专利检索报告。
第二十八条 对公司重大的新技术、新产品研究开发项目,或者公司具有重大市场前景需要申请外国专利的技术创新成果,要进行项目专利战略研究,提出专利战略分析报告。
第二十九条 由专利管理部负责研究政府的专利专项基金发放及优惠政策，积极创造条件，报公司总裁通过后协助总裁办办理。
【专利界定及奖励】
第三十条 执行本公司的任务或者主要是利用本公司的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。下列四种情况均属于职务发明创造： ① 在本职工作中作出的发明创造；
② 履行本公司交付的本职工作之内的任务所作出的发明创造；
③ 离职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在本公司承担的本职工作或本公司分配任务有关的发明创造，其个人申请专利的权利属于本公司；
④ 公司员工在调离公司或退休等原因离开公司时，不得将本公司专利技术资料带离，并且在一年内不得将应属于本公司申请的发明创造申请个人专利。
第三十一条 利用本公司的物质技术条件所完成的发明创造，公司与发明人或者设计人订有合
同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
第三十二条 员工在业余时间，在没利用本公司物质技术条件（包括资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料）等的前提下，并且与本职工作或分配的任务无关的发明创造，则视为非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人。
第三十三条 对于职务发明专利申请，公司按照专利法有关规定对发明人进行奖励，以鼓励员工创新，积极申请专利。奖励办法如下：
(1) 专利级别分等级奖励办法：发明专利，实用新型专利，外观设计专利，公司只对发明专利设立申请奖；实用新型及外观设计专利不设申请奖。专利级别以申请专利时专利局认可的申请类型为准。
(2) 专利申请奖金来自深圳市政府专利申请资助基金，公司在收到专利申请受理通知书之日起，一个月内（财务部在收到“专利受理通知书”备案后，随同当月工资一并发放），为每件发明专利一次性奖励现金4000元给发明人，实用新型专利一次性奖励现金2000元。
(3) 对每件发明专利及实用新型专利的政府资助，作为公司收入进入公司专利奖励基金。
(4) 专利受理通知下发后，如公司投入专利研发或启动专利项目的市场化运作，并在专利授权后由专利管理部向政府申请“专利实施专项基金”。申请到专利实施基金后，由公司按照获取的“专利启动专项基金”总金额的0.5％给予专利管理部奖励。
(5) 本条例奖励的发明人，是指公司内部专利申请单上确认的发明方案提出者。
(6) 如果发明人离开公司，不得将在公司中计划申请的专利提供给其他单位或个人申请，发明人在离开公司后也可以将自己的发明成果提供给本公司申请专利，但专利申请中的发明人署名由公司指定，公司可以按标准发放奖励，发明人在离开公司前已提交的专利申请，符合条件的公司按标准发放奖金。
【责任与处罚】
第三十四条 员工将职务发明创造以非职务发明创造申请专利的,或者有其它严重违反本制度规定侵犯、损害公司权益行为造成公司严重损失的，公司将依法采取措施，追究其应承担的法律责任。
第三十五条 公司专利管理人员玩忽职守、履行职责不当或者泄露秘密,造成公司损失的,依据有关法律、法规和政策规定,承担相应责任。
【附则】
第三十六条 本制度由XXX有限公司解释。
滴灌是一种新型的灌水技术，为防止管理不善而导致滴灌系统发生混乱，而造成不必要的损失，特制定以下制度：
1、滴灌是节水灌溉，没有***安排不得私自开井，每一水灌水定额、时间、施肥量由***确定，***配水到户。
2、井房要有专人管理，井房干净无杂物，看井人员开/停井要随手关门上锁，严禁其他人进行井房随意开停水泵，否则罚款200元，造成损失者，照价赔偿。出现事故者由其人承担。
3、开井前要检查各级管道、压力表等有无松动、破损现象，分管闸阀（蝶阀）是否灵活，分管末端排污是否关闭，否则造成损失，由看井人员承担一切经济损失。
4、滴水时，***户要检查有无漏水、破损现象，毛管有无脱落或开裂现象，发现后及时修复以保证系统正常运行。
5、***户必须要学会铝管、三通、直通、堵头的连接、脱落的修复工作，以便在运行过程中，能及时的修复和排除故障。如出现漏水严重，停止供水，向下一个***户滴水，造成的损失自己承担。
6、***户不得随意延长滴水时间，否则发现一次罚款200元并加倍收取延长时间的电费。
8、一个轮灌组结束后，***户应先开启下一组的球阀，然后关闭上一组的球阀。不得随意开启和关闭，不多开，也不少开，否则造成损失由当事人全额承担。
第一条 为加强本公司财务会计管理、规范会计工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益。根据《中华人民共和国会计法》、国家有关财务会计管理法规个公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本财务会计管理制度。
第二条 本制度主要包括岗位责任制度、预算管理制度、实物资产管理制度、原始记录管理制度、财产清查制度、计量验收制度、财务收支审批制度、成本核算制度、内部牵制制度、稽核制度、会计档案管理制度。
第二章 岗位责任制度
第一条 会计人员岗位责任制度，根据《规范》和公司的工作特点分为：财务总监、会计主管、出纳、审计。请认真执行。
第二条 财务总监岗位责任制度
(一)在董事长和总经理领导下，总管公司会计、审计、预算工作。
(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
(三)制定和管理税收政策方案及程序。
(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
(五)组织公司有关部门部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
(六)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
第三条 会计主管岗位责任制度
(一) 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营决策提供重要信息。
(二) 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做到依法经营，照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。
(三) 制定本单位的财务会计制度，并不断地修订、完善、督促执行。
(四) 根据生产经营的发展和增收节支要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。
(五) 加强内部经济核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。
(六) 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。
(七) 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。
(八) 负责向财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
(九) 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。
(十) 完成财务总监安排的其他工作。
第三条 出纳员岗位责任制度
(一) 负责办理现金出纳和银行结算业务
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。
库存现金(下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金空白支票。(1)
严格控制签发空白转帐支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位，款项用途，签发日期，规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由负责人自负。
领用空白转帐支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者，不得而知再发给空白转帐支票。
(二) 登记现金和银行存款日记账
根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。
要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
(三) 保管有关印章和空白支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。
空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。
(四) 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。
(五) 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。
第四条 审计员岗位责任制度
(一)在处长领导下，认真积极的开展学校财务收支审计工作，向处领导负责并报告工作。
(二)熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和学校规章制度。
(三)严守审计纪律，恪守审计职业道德。
(四)掌握会计、审计及其相关专业知识。
(五)负责处内办公室档案管理等日常事务工作。
(六)具体实施财务收支审计和审计专项调查。
(七)负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。
(八)认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平。
(九)完成处领导临时交办的任务。
第三章 预算管理制度
第一条 财务预算的原则：统筹兼顾，全面安排的原则;实事求是，综合平衡的原则;指标分解，责任到人的原则;提高效益，增收节支的原则。
第二条 财务预算的依据：
(一)依据国家方针，政策和市场发展变化情况。
(二)依据董事局确定的总体经营目标，经营策略和经营发展规划。
(三)依据公司确定的本年度的预算中的变化因素。(公司设备设施改变或扩大，经营规模调整、面积增减，经营品种增减变化，人员素质的提高和增减变化，员工的积极性。)
第三条 财务预算的权限：
(一)各经营单位按照公司年度预算的编制要求，认真编制财务预算，由综合业务部统一汇总报董事局批准。
(二)经批准的财务预算，各部门在实施过程中应遵照公司的审批预算执行。(2)
(三)各部门如超预算开支，必须经董事会批准后方可追加预算。
第四条 财务预算的范围：经营预算;费用支出预算;利润预算;资本性支出预算;现金流量预算。
第五条 财务预算的基本方法
(一)财务预算的基本方法：
1、平均先进法：先求出该指标的平均数，再用公式：(先进数+平均数)/2，这类指标即大于平均数，又小于先进数，较为适用。
2、定率法：即用费用率指标控制经营单位变动费用支出的方法。
3、定额法：即用费用预算定额控制经营单位、管理部室费用支出的方法。
(二)财务预算指标的编制方法
各项指标的预算，要以经营计划为基础，费用支出本着勤俭节约的原则进行编制，采取“自下而上，再自上而下”的方式，反复测算综合平衡。
1、营业收入：在上年预计营业总额的基础上，结合当年国家政策市场形势变化，参照公司总体方案及本部门经营目标制定。
2、毛利率：依据上年本部门毛利率实现水平，参照市场变化以及国家确定的物价指数和公司总体方案确定的收益水平。
3、费用率：依据上年本部门费用率实际水平，参照公司总体确定的费用水平制定。
4、税金：依据上年本部门实际纳税情况，结合预算年度经营预计变化制定。
5、利润：依据上年本部门实现利润情况，结合预算年度各项预算指标变化和实际情况制定。
6、人数：按上年平均人数结合本年任务所需人数计算。
7、人均劳效：用含税营业收入额除以平均人数。
8、人均利税：用利润加增值税、营业税、消费税除以平均人数。
9、资金定额：由财务部根据各经营单位的任务，从实际出发给予核定，报总经理批准。
(三)财务部要设专人负责对财务预算的控制及检查。
第六条 财务预算编制程序
(一) 财务预算从当年10月份开始编制，每年10月份由公司财务部提出下一年度财务预算编制方案，统一布置上报的各种表格。
(二) 各经营单位会计部根据财务部统一的布置和要求，组织本部门编制各项预算，11月中旬，将预算草案(费用预算细目草案)上报。
(三) 11月30日前财务部汇总平衡，写出编制预算的文字说明，报公司高层审定。
(四)12月份上旬正式将预算安排情况及实现预算的措施报集团董事局批准。
(五) 12月中旬前财务部将董事局批准的预算下达到各经营单位，将年度预算指标分解成月指标落实到最小核算单位，上报财务部，同时落实到班组或个人。
第七条 财务预算的执行
(一) 各经营单位要高度重视财务预算工作，要根据总体经营目标和本部门的实际情况，编制各项预算指标，制定实现目标的计划及措施，并在执行中加强监督和管理。
(二)财务预算一经批准，各经营单位都要严格遵照执行，不得随意超支，对超支预算的项目，需写追加预算报告，说明超支原因，报董事会批准后，财务部方可予以调整预算。
(三) 各经营单位的各项费用要严格按《财务预算管理制度》的标准执行。
第八条 财务预算的检查
(一) 月审核，费用会计要对各项支出进行审核。不仅审核其合理性，还要审核是否在预算范围内，对超预算开支一律不得报账。根据各经营单位的经营成果及费用对照检查预算执行情况，找出本月超支原因，制定改进措施，上报公司财务部。
(二) 季分析，每季度对财务预算执行情况进行重点、简要、全面地分析，或做专题分析。
(三) 年度终了，要对销售收入、毛利率、费用支出等情况进行详细分析。
第四章 实物资产管理制度
第一条 财产清查制度
(一)财产清查是根据账簿记录,通过对公司的各项实物、现金的实地盘点,对银行存款、往来款项的核对,确定各种财产、货币资金、往来款项的实有数,并查明账存数与实物数是否相符。财产清查一般包括:每年对财产物资进行的全面清查;对银行存款、未达账项,每月同银行的核对;各种债权、债务,每年年末进行定期核对;实物、现金保管人员办理移交时,进行的清查;财产物资发生非常损失时,进行的清查;上级主管部门、审计机关、司法部门、注册会计师根据国家有关规定,对公司进行的财产清查。
财产清查开始前,要建立财产清查领导小组,制定清查工作计划,明确清查范围，规定清查工作时间,确定具体工作人员的分工和职责,组织有关人员学习和掌握财产清查的政策、制度、内容和方法等
(二)财产清查的内容和要求
1、货币资金的清查
库存现金的清查。通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额进行核对,以查明余缺情况。除查明帐实是否相符外,还要查明有无违反现金管理制度规定,盘点结束后,应根据盘点结果,及时填制库存现金盘点报告表,并由检查人员和出纳人员签名或盖章。对长款、短款情况,要进行分析,明确经济责任。
银行存款的清查采用核对法,即将开户银行对账单与本单位的银行存款日记账逐笔进行核对,以查明帐实是否相符,在清查过程中,查找双方未达账项的余额,并据以编制银行存款余额调节表,清除未达款项影响,以便检查双方有无差错,并确定银行存款实存数。
其他货币资金的清查,与银行存款的清查相同。
2、存货的清查
存货的清查是指对库存材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等的清查,清查方法主要采用实地盘点方法,首先将材料物资账簿上的数量、金额填在存货清查表上,然后根据账存数对材料物资进行实地盘点,帐实差额作为盘盈、盘亏,对盘盈、盘亏金额要分析产生的原因,做出单独说明。
3、固定资产的清查
固定资产的清查,采用实地盘点的方法,将固定资产明细账的记录情况与固定资产实物一一核对,包括明细账上所列固定资产的类别、名称、编号等,在清查中发现固定资产盘盈或毁损,还要查明该项固定资产的原值、己提折旧额等;如发现固定资产盘盈,要对其估价,以确定盘盈固定资产的重置价值、估计折旧等,据以编制固定资产盘亏、盘盈报告单。
4、应收、应付款项的清查
应收、应付款项的清查,包括应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款的清查,清查一般采用同对方核对账目的方法。
清查时,首先将各项应收、应付的往来款项正确完整地登记入账, 由财务部向往来单位发函证,如对方单位核对无误,应在函证上盖章后退发出单位;如对方发现数字不符,应在函证证明不符原因处签章并注明金额后退回发出单位，或者另抄对账单退回,作为进一步核对的依据。发出单位收到对方的回单后,对错误的账目应及时查明原因,并按规定方法加以更正,最后根据清查结果编制“往来款项清查报告表”。〖4〗
(三)财产清查的方法
在财产清查过程中,主要清查方法有以下几种：实地盘点法，抽样盘存法，核对帐目法,就是对债权、债务通过信函询证或派人调查进行核对的方法，质量检查,就是根据各种财产的技术、范围对财产物资进行检查的方法。
(四)财产清查结果的处理
1、认真分析财产清查发生问题的原因,并确定处理办法
财产清查出现帐实不符的主要原因有:
(1)财产物资在保管过程中发生的自然损益;
(2)量、计算、检验不准而发生的差错;
(3)计算登记账簿时的错误;
(4)由于管理不善或工作人员失职而造成财产物资的损坏、变质或短缺.以及货币资金往来款项的差错;
(5)盗窃、营私舞弊造成的损失;
(6)自然灾害造成的非常损失;
(7)未达账项引起的账账、账实不符;
(8)虽然账实相符,由于质量等问题引起的不能按正常财产物资使用的毁损。对于定额内的损耗,多属自然原因,非人为因素,一般可根据制度规定进行处理。对于超定额损耗,应详细分析产生原因并行处理。由于工作失职,个人造成的损失，应区分不同情况,严肃处理、如果属于玩忽职守或贪污盗窃的则应由过失人赔偿,直至追究法律责任。
2、要积极处理多余物资和清理长期不清的债权
在财产清查过程中所发现的超储积压物资、呆滞和不需用物资,应积极组织调剂或改装,做到物尽其用,并积极向外推销或报请有关部门组织调拨。对于长期不清的结算账款,应指定专人,主动与对方单位研究解决。
根据领导批准调整帐簿记录,做到帐实相符。
要建立和健全财产物资管理制度。
第二条 低值易耗品管理制度
(一)低值易耗品实行定额管理、定期核销、科室核算的原则。
(二)低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。验收时必须注意质量的检查;验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。
(三)库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、账物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。
第四条 材料管理制度
(一)材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
(二)材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
(三)材料保养保管
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。 5
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
(四)定期盘库，达到三清
1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
(五)机械的模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
(六)成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
第六条 固定资产管理制度
(一)目的：为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本规定。
(二)范围：本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具等。
(三)会计科目列帐原则：前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者(各公司自订)应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。
(四)管理部门：固定资产按下列类别，由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公司管理部门会同使用部门自行制定之。
土地、房屋及建筑物、运输设备由总部门负责管理。
机械设备由工务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理。
工具由资材仓库负责管理。
(五)编号：固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签。
(六)移交：人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详细列清办理移交。
(七)增减报告：会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制"固定资产增置表"一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容后，第一联管理部门留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。
(八)盘点：固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次(不含工具、马达、仪表)。另外应于每季就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造"盘存单"一式三份注明盈亏原因，一份自存，二份呈报(总)经理核决后一份送会计部门，一份送管理处总经理室备查。管理部门对于盘盈或盘亏，除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续。
(九)增置、营造、修缮处理：固定资产的增置、营造、修缮应分别依照"材料管理办法"、"工程修造发包事务处理规则"及"营建工程管理办法"等有关规定办理。
土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门(土地、房屋及建筑物由总务部门)应即填写"固定资产增加单"一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二联由会计部门自存转记入"固定资产登记卡"，第三联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对"固定资产登记卡"的记载事项，如有缺漏事项应即通知补正。[6]
(十)受赠处理：固定资产因其他公司拨入，捐赠而取得者，应填明价格，如原价无法查得或根本无原价者，得由管理部门会同会计部门予以估列，并按第十条固定资产增置手续办理。
(十一)登记：土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后，转记入"房屋、土地登记卡"，变更时亦同。
(十二)保险：固定资产应依"关系企业财物保险事务处理程序"的规定办理保险。
(十三)资产转移处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写"固定资产移转单"一式四联会管理部门签章后，送移入部门签认(管理部门不同时，要加印一联会移入管理部门同时签认)，第一联送管理部门(管理部门不同者，影印联送移入管理部门转记入"固定资产登记卡")，第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门。其出入厂区应另填"移转交运单"，一式六联。第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭以核对第三联，第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重后，第三联由守卫暂存，于翌晨转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门的会计单位凭以核对收料;第四、五、六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重后入厂，经点收后第四联由收料部门存查，第五、六联经守卫签注出厂时间、车重后，第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对。
(十四)资产送修处理：固定资产固故须送厂商修复时，应依照"工程修造发包事务处理规则"的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具"料品交运单"一式六联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫室暂存于次日转送会计部门，第四、五、六联交承运商运同物品出厂，第四联交收料厂商暂存供做物品回厂交货的凭证，经办部门于验收后转交会计部门核销，第五联供申请运什费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门。
(十五)出租或外借处理：固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容应包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区应另填"料品交运单"一式六联，并依第十五条流程的规定办理。
(十六)减损处理：土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损拟报废者，应由使用部门填具"固定资产减损单"一式四联，注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，第一联送管理部门转记入"固定资产登记卡"，第二、三联依处理意见办理后连同该废品送资材仓库签收(盘亏部分免办缴库)，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存。该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库者由资材仓库保管处理，其无法缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条的规定办理。 [7]
(十七)闲置固定资产处理
固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具"闲置固定资产明细表"，拟定处理意见后呈报(总)经理，经核定标售者须按下列规定办理：
1、管理部门应即按"闲置固定资产明细表"所列经批示计售部分开具"固定资产让售比价单"一式四联由(总)经理指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于"标售比价单"后，第三联自存，第四联送资管科，第一、二联呈(总)经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以核对，第一联送管理部门以便发货。
2、发货时，由标售经办人填写"料品交运单"一式六联(承运商联勿填)凭以入厂提货，经守卫签注出厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具"缴款单"向出纳解缴货款，并于"料品交运单"备注栏填写"固定资产让售比价单"号码、发票号码，第一联送资材部门，第四联送承购商收执，第二、三联送守卫查对放行，于翌立转会计部门复核。
3、提货出厂后管理部门应即填具"固定资产减损单"一式四联(资材仓库联免填)，第一联自存转记入"固定资产登记卡"，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存。
第一章 总则
第一条 为规范道路危险货物运输市场秩序，保障人民生命财产安全，保护环境，维护道路危险货物运输各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国道路运输条例》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律、行政法规，制定本规定。
第二条 从事道路危险货物运输活动的，应当遵守本规定。放射性物品、民用爆炸物品、烟花爆竹和军事危险货物运输除外。
法律、行政法规对特定种类危险货物的道路运输另有规定的，从其规定。
第三条 本规定所称危险货物，是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀等危险特性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。危险货物以列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268）的为准，未列入《危险货物品名表》（GB12268）的，以有关法律、行政法规的规定或者国务院有关部门公布的结果为准。对列入《危险货物品名表》（GB12268）的危险货物提出豁免申请的， 有关单位应持国家有关部门出具的道路运输无危害证明，经交通运输部组织专家论证并批准后，可按普通货物进行道路运输。
本规定所称道路危险货物运输车辆（以下简称专用车辆），是指满足特定技术条件和要求，从事道路危险货物运输的载货汽车。
本规定所称道路危险货物运输，是指使用载货汽车通过道路运输危险货物的作业全过程。
第四条 危险货物的分类、分项、品名和品名编号应当按照国家标准《危险货物分类和品名编号》（GB6944）、《危险货物品名表》（GB12268）执行。危险货物的危险程度依据国家标准《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463），分为、、等级。
第五条 从事道路危险货物运输应当保障安全，依法运输，诚实信用。
第六条 国家鼓励技术力量雄厚、设备和运输条件好的大型专业危险化学品生产企业从事道路危险货物运输，鼓励道路危险货物运输企业实行集约化、专业化经营，鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输危险货物。
第七条 交通运输部主管全国道路危险货物运输管理工作。
县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的道路危险货物运输管理工作。
县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路危险货物运输管理工作。
第二章 运输许可
第八条 申请从事道路危险货物运输经营的，应当具备下列条件：
（一）有符合下列要求的专用车辆及设备：
1. 车辆为企业自有，且数量为5辆以上（含牵引车）；
2. 车辆技术性能符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求，且技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定的一级技术等级；
3. 车辆外廓尺寸、轴荷和质量符合国家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值》（GB1589）的要求；
4. 车辆燃料消耗量符合行业标准《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT719）的要求；
5. 配备有效的车载电话等通讯工具；
6. 自有或租借符合与经营范围、规模相适应的停车场地，停车场地应在企业注册地所在市域内。企业车辆数为5辆至10辆（含）的，停车场地面积不低于车辆正投影面积的1.5倍（若车辆为罐车，不低于车辆正投影面积的2倍）；企业车辆数为11辆至50辆（含）的，每增加1辆车，每辆车停车场面积不低于车辆正投影面积的50%；企业车辆数为50辆以上分，每增加1辆车，每辆车停车场面积不低于车辆正投影面积的20%。停车场地的设置与经营，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。具有运输剧毒、爆炸品专用车辆的，还应当配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志；
7. 配备符合《道路运输液体危险货物罐式车辆》（GB18564）、《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB20300）等标准和“化学品安全技术说明书”、“化学品安全标签”有关安全要求的安全防护、环境保护、消防设施设备和应急救援器材；
8. 运输剧毒、爆炸品、易燃危险货物的，应当配备罐式车辆或厢式车辆、压力容器等专用容器；
9. 专用车辆应当安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置；
10. 罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格。运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过20立方米，运输剧毒危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但运输符合国家有关标准的罐式集装箱车辆除外；
11.运输剧毒、爆炸品、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载质量不得超过10吨，但运输符合国家有关标准的非罐式集装箱车辆除外。
（二）有符合下列要求的从业人员：
1.专用车辆的驾驶人员取得相应机动车驾驶证，年龄不超过60周岁；
2.从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员经所在地设区的市级人民政府交通主管部门考试合格，取得相应的从业资格。从业资格分为危险货物（爆炸品）、危险货物（剧毒）、危险货物（气体）、危险货物（液体） 和危险货物（其他）。
3. 从事道路危险货物运输的专职安全管理人员经所在地设区的省级人民政府交通主管部门考试合格，取得相应的从业资格。
专职安全管理人员分为一级专职安全管理人员和二级专职安全管理人员。一级专职安全管理人员可在所有道路危险货物运输企业或单位从业；二级专职安全管理人员可在除剧毒、爆炸品之外的道路危险货物运输企业或单位从业；
（三）有符合下列要求的承运人责任保险：
1.承运人责任保险是指由保险公司对被保险危险货物运输车辆发生道路交通事故造成驾驶员、押运员伤亡损失、第三者伤亡或财产损失、环境污染损失以及为消除环境污染而支付的合理、必要费用，在责任限额内予以赔偿的责任保险。
2.运输剧毒、爆炸品的车辆，核定吨位10吨以下（含），每次保险事故保单总责任限额不低于30万元；核定吨位10吨以上，每次保险事故保单总责任限额不低于40万元；
3.运输剧毒、爆炸品以外的危险货物的车辆，核定吨位10吨以下（含），每次保险事故保单总责任限额不低于20万元；核定吨位10吨以上，每次保险事故保单总责任限额不低于30万元。
（四）有健全的安全生产管理制度：
1. 安全生产责任制度；
2. 安全生产管理制度；
3. 安全生产作业规程；
4. 从业人员、车辆、设备及停车场地安全管理制度；
5. 有关安全生产应急预案。
第九条 符合下列条件的企事业单位，可以使用自备专用车辆从事为本单位服务的非经营性道路危险货物运输：
（一）下列企事业单位之一：
1.省级以上安全生产监督管理部门批准设立的生产、使用、储存危险化学品的企业；
2. 有特殊需求的科研、军工、通用民航等企事业单位。
（二）具备第八条规定的条件，但自有专用车辆的数量可以少于5辆（含牵引车）。
第十条 申请从事道路危险货物运输经营的企业，应当向所在地设区的市级道路运输管理机构提出申请，并提交以下材料：
1、技师须具有良好的职业道德，树立吃苦耐劳、顽强进取、一丝不苟的工作作风。
2、顺从管理，遵守公司规章制度，严禁偷盗或私用公司物品。
3、严禁在上班时间喝酒、赌博、打架斗殴、争吵。
4、技师须具有良好的仪容仪表，上班须化淡妆，统一着装，外表端庄规范。
5、自觉维护公司形象，保护公司机密及爱护公司财物。
6、技师不得接受客人的馈赠，不得以任何方式索要和收受小费，不得挑选客人和服务内容。
7、尊重他人的隐私是公民的基本公德，应充分尊重他人隐私，不得告知客人属其他人的个人隐私。
8、拾金不昧，拾到顾客或同事的财物，应及时返还或上交，违者经查处予开除或送司法机关处理。
技师管理制度（二）
1、不得迟到或早退、（迟到或早退每一分钟罚一元，超过一小时以上按旷工处理）。
2、上班时间所有工作人员必须穿戴整齐，佩带好工牌。
3、女技师上钟前必须化淡妆，不留长指甲，不涂有色指甲油，不带戒指，男技师必须保持形象整洁。
4、技师上钟之前必须按正规程序操作，如有不报钟造成走单的，该技师要负责买单。如有报错项目、偷钟、上钟看电视、上钟时私自串房、逗留、接听私人电话﹑带电话等。
5、技师上钟前不准挑选客人、不得以任何借口推卸客人、不得以任何方法怠慢客人、不得私自更换技师、不得对客人有不礼貌的行为。
6、吧台工作人员忙时技师必须跟单送客，如没有及时跟单送客造成走单由技师自己买单。
7、不得在营业区或楼面大声喧哗，不上钟的技师必须在指定的场所等钟或休息。
8、如有偷窃。贪污等行为的，除赔偿一切损失外并罚款三百元即当场开除，情节严重者送当地公安机关处理，拾遗不报，占为私有除赔偿一切损失外并解雇。
9、技师休息或请假必须提前一天，以书面形式向主管申请签批方可、如请假在第二个工作日起将相关证明交给主管人员。
10、技师一律不得向客人索取小费。
11、如技师有熟客预约可留牌，留牌要通知主管方可生效。留的时间不得超过半小时，超过半小时取消留牌并打后牌处理。
12、技师上钟时所用物品以及洗脚盆用完后摆放整齐，药水不准倒在指定的地方外。
13、技师碰到客人必须主动打招呼。
14、技师在上钟时其他技师不得向房内张望，上钟技师不得看电视，不得与其他技师说工作无关的话。
15、上钟报他人号码取消该技师提成。
17、如若有客人投诉其服务态度不好者。
18、不得跟客人说其他技师的坏话，不得搬弄是非，更不得说有损本店声誉的话。
19、技师不得随意离开技师房，以免上钟时找不到该技师，如有要事必须经过上司同意方可出去办理。，
20、未经允许不得在店内沐浴，不得随意动用任何公用物品（如毛巾等）。
21、头排不上钟者一律打后排处理，如有特殊原因要向主管申请同意方可。
22、热爱本职工作，具备责任心和职业道德 ，爱护公共财物，处处维护本店利益。积极参加各项培训活动，遵守企业经营活动纪律。
23、必须做好个人卫生工作，保持足疗工具的清洁卫生状态，做到一客一清。
24、迎宾时必须姿态端正、精神饱满、面带微笑，不可嬉戏打闹，靠墙下蹲或玩弄手机之类。
25、员工上班时一律不得沐浴，如有特殊原因须向主管级人员申请方可批准，员工沐浴时不得使用店里的沐浴产品及毛巾等。
26、所有员工不得使用店内的公共财物。
27、休息室不得让非本店人员进入。
28、值班人员不得擅自让任何人留宿店中，一经发现罚款300元，重者开除！
技师管理制度（三）
第一章 总则
1、本制度适用于XX健康会所所有技师
2、本制度最终解释权、修改权属XX
3、本制度依据《中华人民共和国劳动法 》结合足浴行业规律制定
4、本制度所阐述的关于技师上钟方面的操作均本着公平、公正、公开的原则进行。
第二章 考勤
1、技师上班分早、晚班，留牌值班人员不得未经主管允许私自离开，否则按早退处理。
2、技师上下班必须点到，凡点到不在者，做迟到、早退处理。
5、技师正式上钟后每月有三天公休，出勤不满月的按每满十天可公休1天的方法计算，原则上不准连休，如有特殊情况必须向部门主管人员提前申请，每月底要提前申请下月公休。（新入职有保底的技师每月初正常休假外，必须达到满勤，否则不予计算保底，病假除外。）
6、请病假或因病辞职必须提供市级、正规医院的病例和收费证明并经公司核实，特殊情况（意外事件）才能请事假，必须经部门主管批准后方可生效，半天以内由主管批准，一天以上由部门经理批准，请假超过2天以上工资延迟相应的天数发放当月工资。
第三章 日常行为要求
1、技师上钟要讲究仪容、仪表、仪态和礼貌；上班必须穿工衣、工鞋、戴工牌，化淡妆，不能留指甲、戴戒指和手链等饰品上钟，违者处以5—10元罚款。
2、技师要礼貌待客、尊重上司；遇到客人和上司要主动热情问候，不能在营业区奔跑、大声喧哗，更不能在走道、房间、技师房等地议论客人、公司是非，违者除书面检讨外还处以10—50元罚款。
3、技师不得有以下行为：
（1）组织、煽动或参与闹事、怠工、罢工；
（2）打人、骂人、打架、聚众斗殴；
（3）偷盗、拾物瞒而不交、隐藏、侵占他人财物；
（4）制造、传播谣言给公司、给他人造成名誉、经济损失；
（5）拉帮结派，搞小团伙；
为巩固我村脱贫攻坚成果，充分发挥脱贫奔康产业园在助推贫困村、贫困户脱贫增收中的“稳固器”作用，解决脱贫奔康产业园管护工作中存在的问题和短板，杜绝产业园轻管、草比人高、利益联结机制不健全等情况发生，结合我村产业管护现状，制定本制度。
第一条
明确管护责任主体。脱贫奔康产业园的管理责任主体为村“两委”，村要成立责任小组，加强对产业园管护工作的组织领导。党支部、村委会要切实做好扶贫产业园监督管理工作，发挥作用，明确分工，责任到人。
第二条
加强产业园管护指导监督。在西充县农业农村局的指导下，培育一批技术能手，做好后续的产业管护工作。在村主任的监督下，做好日常管护工作，防止产业园的荒废停运。
第三条
建立健全产业管护责任体系。产业园管护责任主体、帮扶单位、帮扶领导、帮扶机构要协同管理，形成工作合力，全面建立健全产业管护责任体系。
第四条
定期清园除草。产业园区按管护要点清园除草，抑制杂草生长，杜绝草比人高、严重影响果树生长空间的现象。加强肥水管理。果树抽梢前后10天组织开展施肥，全年根外追肥不少于6-8次，及时做好抗旱、排水工作。
第五条
进行合理间作。产业园区行间可种植豆科绿肥、蔬菜、中药材，以短养长，增加收入，禁种高秆爬藤作物。
第六条
加强病虫防治。重点防治柑橘、香桃常见病和大食蝇等虫害。
第七条
做好整形修剪。做好除萌蘖、抹芽、夏梢摘心、撑、拉、吊枝等管理，尽快培育树冠、促进幼树快速从营养生长向生殖生长转化。
第八条
使产业扶持基金发挥实效。村委会加大产业扶持基金政策宣传，建立健全台账管理、公示公开、退出回收、抵押担保和风险防范等机制，完善基金使用和监管制度。开展基金使用情况自查，及时整改基金使用和监管中存在的问题，确保基金使用安全。
第九条
加强对产业管护资金的使用监管。村“两委”要加强对管护资金使用情况的监管，制定管护资金使用方案，针对产业园投入的物资、人力、财力建立台账。
第十条
开展产业管护培训。每年定期培训柑橘产业管护能手，在每年的管护时节开展产业管护。
第十一条
开展管护技术指导。充分依靠县级农业主管部门组建的专家服务团队、乡镇农业服务中心和驻村农技人员“三支技术服务力量”，开展对园区产业管护的技术指导。
第十二条
破坏产业发展的赔偿和处罚。
（一）偷盗或毁坏柑橘树苗木者，每株幼树树苗赔偿200元，每株成树树苗赔偿800元；
（二）盗窃柑橘果实者，不论果实品种，均按每公斤40元的单价进行赔偿。
其行为构成刑事犯罪的将交由公安机关进行处理。
第十三条
成立柑橘管护领导小组，理事长为组长，其他理事会成员和村民代表为成员。所得罚款全部纳入本村柑橘产业发展基金。
第十四条
1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。
2、商场进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商企业商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
3、劳动人事部负责对来场信息员进行面试、审查体检表和岗前培训。经考试合格，方可发上岗合格证。负责定期或不定期会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等进行检查考核。
4、安全保卫负责对商场信息员验证(身份证、工作证、健康证、暂住证)工作，并将审核情况登记入册，与被招商企业签订安全责任书，负责定期或不定期会同有关部室，以被招商企业进行安全检查，特别是防火、防盗、防汛检查。
5、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。
6、各商场商店明确一名经理负责被招商企业日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商企业执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。
二、招商标准(条件)
1、被招商企业选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂(公司)正式职工。信息员受双重企业管理，享受其所在企业(工厂、公司)待遇。
2、商场招商工作实行动态管理。被招商企业要认真遵守商场各项管理制度，积极配合商场开展各种促销活动，努力完成销售计划。对3个月完不成销售计划，又无季节影响或违反商场管理制度的，企业市场经营部有权提出终止协议。
3、被招商企业必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营企业或有外贸进出口权的商。
4、被招商企业所经营的商品必须是商场所属商店经营范围内的名特优新或世界驰名商品;国内商品必须是符合各级计量、质检、卫生标准，实行三包(包修、包退、包换)的本厂产品，坚决杜绝经营其他厂家的产品及滞销、假冒、伪劣商品。
三、招商审批程序
1、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资企业产品”的经营方针，择优招商。
2、各商店要按照不重复招商和申报在先的原则进行严格筛选。
3、凡符合招商标准的企业，须向商场商店提出书面申请，与商场商店签订协议书，由商场商店将被招商企业的营业执照副本、审批表(一式四份)、样品、价格目录、质量认证书、税务登记证、生产许可证、卫生许可证以及商店商场审批意见，一并报市场经营部由商场进货管理委员会审批后，再到商场劳动人事部A输其他手续。
4、劳动人事部根据经营部的审批表(第二联)及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商企业不得擅自更换信息员。
5、安全保卫部根据市场经营部的审批表(第三联)来审查商场信息员的身份证、工作证、健康证，并登记入册与其签订安全责任书，进行安全教育并负责发放信息员胸卡。
6、行政部根据市场经营部审批表(第四联)。负责办理来场信息员的工服发放、就餐、借用财产等手续。
7、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后，方可办理进店经营事宜。
8、对符合招商标准的私营企业，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工企业，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。
9、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的企业，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。
四、物价、计量、统计、保险及财务管理
1、被招商企业的商品销售价格，必须经商店商场专职物价员看样定价，并上报市场经营部审批，招商企业要向物价员提供成本单(发货单)、价格目录，遇特殊情况经主管经理批准，可用供货合同单，暂定临时价格，正式发票一到，马上走正常手续。
2、被招商企业进销均纳入商场商店进销账目。商场统一建立《招商企业销售月报表》，内容包括：单位名称、品种、销售额等，由各商场商店统计员填写，每月向市场经营部报送。
3、各商场商店要建立被招商企业进、销、存登记，单独设账，做到账面清楚、整洁，每月5日前将其经营情况上报市场经营部。
4、被招商企业如需使用计量器具(尺、秤、验光仪)的，须事先向市场经营部审报，经(计量)技术检定，履行登记备案手续后，方可使用。
5、被招商企业进场前应到当地保险公司办理人身财产保险，未办理保险的，在商场发生人身伤亡、商品及财产损失的，由招商企业自行负担。
6、被招商企业的销货款必须由商场商店统一收款，按时上交银行，货款结算一律通过银行，结算前要与记账员核对，销多少结多少，不能多结，同时要按《招商细则》规定扣除所聘售货员费用和营业税款后再做结算。
7、被招商企业在商场商店周转仓库储存商品的，必须按财务部门制定的有关费用标准缴纳仓储保管费用。
五、招商监督与处罚
1、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商企业进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关商场商店责任，没收厂方非法所得，对厂家处以50000元以下的罚款，对个人处以500元以下的罚款。
2、必须以物美价廉为宗旨，经商场物价审批定价，明码标价，才可出售被招商厂家商品。要坚持文明经商，如有违反供应政策，损害消费者利益的，视情节轻重分别给予批评、罚款、终止协议的处罚。
3、厂家对借用商场的财产要注意爱护，妥善保管，如有损害照价赔偿。
4、厂方信息员(含商场先派售货员)如违反商场有关规定，分别由各职能部室向厂家提出批评、罚款，责令当事人下岗培训，或调换人员，厂家必须按各职能部室要求逐项落实，拒绝接受批评和罚款的给予终止协议处理。
5、商场各职能部室要根据各自分工，认真检查、严格管理。如因管理不善或放弃对厂家监督管理，出现问题后不认真解决，造成一定影响的要追究有关部门、商店商场领导责任。
6、市场经营部在对被招商企业经营范围、经营品种、商品质量、销售情况、服务规范、物价计量进行检查中，对销售不佳，以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的，有权作出撤换或终止协议的决定。
7、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。
8、上岗信息员要统一着装，佩载胸卡，严禁佩戴实习生或其他胸卡，一经查出要追究其所在商店商场经理的责任，并给予罚款处理，信息员立即下岗。
第二条商务部负责全国纺织品出口临时管理工作，并根据工作需要会同海关总署和质检总局制定及调整《纺织品出口临时管理商品目录》（以下简称《管理商品目录》）。
商务部授权各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团及哈尔滨、长春、沈阳、南京、武汉、成都、广州、西安商务主管部门（以下简称各地商务主管部门）负责本地区纺织品临时出口许可管理工作。
质检总局根据商务部的建议，授权上述部门负责有关纺织品临时出口的原产地证书签发工作。
第三条《管理商品目录》的制定及调整由商务部、海关总署和质检总局以公告形式对外公布，内容包括涉及的产品类别及其税则号、涉及的国家或者地区、实施时间范围和许可总量等。
第四条本办法出口国指最终目的国（地区），加工贸易出口指实际报关出口国（地区）。有关转口贸易管理，不适用本办法。
第五条纺织品临时出口许可管理适用于以下海关监管方式：
一般贸易、易货贸易、来料加工装配贸易进口料件及加工出口货物、补偿贸易、进料加工（对口合同）、进料加工（非对口合同）、保税工厂和其他贸易。
从境内区外进入保税区、出口加工区等海关特殊监管区域、保税场所的属于《管理商品目录》的纺织品，海关不验核许可证，待上述货物实际离境时，按照有关规定，对出口至需实行纺织品临时出口管理的国家或地区的，海关凭许可证办理验放手续。
第六条对列入《管理商品目录》的纺织品，实行临时出口管理制度。商务部授权许可证事务局统一管理、指导各地商务主管部门的《纺织品临时出口许可证》（以下简称许可证）发证工作。发证机构名单、许可证样式和专用章由商务部、海关总署、质检总局另行公布。
第七条列入《管理商品目录》的商品，对外贸易经营者（包括中央企业，以下简称“经营者”）应当在出口前向当地商务主管部门办理临时出口许可的审批手续，并申领许可证，凭许可证向海关办理报关验放手续。
第八条出现下列情形之一的商品将列入《管理商品目录》。
（一）有关国家或地区对我实行限制的纺织产品；
第一条为加强我省妇幼卫生信息工作，促进妇幼卫生信息工作规范化、科学化管理，提高妇幼卫生信息数据质量，充分发挥信息在妇幼卫生管理和决策中的作用，根据《全国卫生统计工作管理办法》、《妇幼保健机构信息工作管理规范》、《全国妇幼保健调查制度》等相关规定，制定本办法。
第二条妇幼卫生信息工作是妇幼卫生工作的重要组成部分，主要任务是对全省妇女儿童健康或疾病方面的信息进行收集、调查、整理、分析和综合利用，为妇幼卫生工作决策和管理服务。
第三条妇幼卫生信息工作受本级卫生行政部门领导和管理，下级卫生行政部门应当主动接受上级卫生行政部门的指导、检查、考评。
第四条各医疗保健机构应当按照国家和省级卫生行政部门关于妇幼卫生信息报告的相关要求，向所在地妇幼保健机构或卫生行政部门指定的机构上报国家和省上要求报送的妇幼卫生信息资料和数据，并接受其业务指导。
第五条各级卫生行政部门和医疗保健机构应当对妇幼卫生信息工作经费予以保证，确保工作顺利开展。
第六条各级卫生行政部门和医疗保健机构应当按照全省妇幼卫生信息系统建设规划加快信息化建设，推广应当用现代信息工具和网络传输技术，提高妇幼卫生信息工作效率。
第二章机构及职能
第七条四川省卫生厅是全省妇幼卫生信息工作的行政主管部门，负责全省妇幼卫生信息工作的组织、规划、指导、监督、考评及妇幼卫生信息的审核、。
第八条四川省妇幼卫生信息中心是全省妇幼卫生信息工作的具体实施机构和业务指导机构。在省卫生厅领导下履行以下职能：
（一）协助省卫生厅制定全省妇幼卫生信息年度工作计划和妇幼卫生信息管理相关政策，对下级妇幼保健机构妇幼卫生信息工作进行业务指导。
（二）承担全省妇幼卫生年报、妇幼卫生监测及两纲监测中妇幼卫生指标等数据的收集、调查、汇总、质量控制、上报、反馈、存储等工作。对数据进行科学管理、统计分析和研究利用。
（三）承担国家和省卫生厅下达的妇幼卫生服务调查和其他专项调查任务。
（四）组织开展对下级妇幼卫生信息人员的业务培训和技术指导。
（五）向省卫生厅提供全省妇幼卫生信息资料，做好信息咨询工作。
（六）经省卫生厅审核，全省妇幼卫生信息。
（七）承担省卫生厅交办的其他工作。
第九条市（州）、县（市、区）卫生局是本地区妇幼卫生信息工作的行政主管部门，在上级卫生行政部门指导下开展工作。日常管理工作由局主管业务的科室（股）负责。履行以下职能：
（一）根据全省统一规划，制定本辖区妇幼卫生信息工作计划，将妇幼卫生信息工作纳入对辖区各有关单位目标考核内容。
（二）负责本地区妇幼卫生年报、妇幼卫生监测及两纲监测中妇幼卫生指标等数据的审核、。协调本级医疗保健机构、疾病预防控制中心的妇幼卫生信息收集及与相关部门（计生、公安、民政、统计等）的数据核对。
（三）承担国家和省卫生厅下达的妇幼卫生服务调查和其他专项调查任务。
（四）组织对辖区有关单位妇幼卫生信息工作进行指导、监督、考评。
（五）对妇幼卫生信息工作成绩突出的单位和个人给予奖励，对违法违规行为进行处理。
第十条市（州）级、县（市、区）级妇幼保健机构应当由主要领导直接负责妇幼卫生信息管理，设置妇幼卫生信息中心，配备专职信息人员，集中收集、统一管理本辖区妇幼卫生信息。在本级卫生行政部门领导下，在上级妇幼保健机构指导下履行以下职能：
（一）承担本地区妇幼卫生年报、妇幼卫生监测及两纲监测中妇幼卫生指标等数据的收集、调查、汇总、质量控制、上报、反馈、存储等工作。对数据进行科学管理、统计分析和研究利用。
（二）承担上级卫生行政部门下达的妇幼卫生服务调查和其他专项调查任务。
（三）组织开展对下级有关单位信息人员的业务培训和技术指导。
（四）向同级卫生行政部门提供妇幼卫生信息资料，做好信息咨询工作。
（五）对本单位妇幼卫生信息进行调查和分析。
第十一条全省凡涉及妇幼卫生工作的医疗保健机构必须明确分管领导，指定主管科室和具体责任人，承担本单位妇幼卫生信息收集、调查和数据报送工作。上报的调查表或统计数据必须经分管领导签字、单位盖章后按属地管理原则报送所在地妇幼卫生信息中心，不得越级上报。调查表或统计数据及其原始资料应当由报送单位存档。
第三章人员
第十二条各级卫生行政部门和医疗保健机构应当按照国家及省上关于卫生统计和信息管理的有关要求，结合本地本单位实际，配备妇幼卫生信息人员。
第十三条各级妇幼卫生信息中心专职信息人员应当报同级卫生行政部门及上级妇幼卫生信息中心备案；各相关医疗保健机构专职或兼职信息人员应当报同级妇幼保健机构备案。
第十四条妇幼卫生信息工作人员应当熟悉妇幼卫生相关法律法规，掌握妇幼卫生信息管理与信息技术，接受卫生行政部门及妇幼保健机构组织的妇幼卫生信息专业知识和技能培训。
第十五条从事妇幼卫生统计工作的人员应当具备统计从业资质。
第四章制度
第十六条各级卫生行政部门和医疗保健机构应当结合实际建立健全本地区或本单位妇幼卫生信息工作管理制度，制度内容不得违反相关法律法规及上级卫生行政部门的规定和要求。
第十七条各级卫生行政部门和医疗保健机构妇幼卫生信息报告实行责任人制度。
第十八条各级卫生行政部门和医疗保健机构在妇幼卫生信息工作中应当严格遵守国家保密制度的各项规定。对未经公布的妇幼卫生信息及相关数据负有保密义务。
第十九条全省妇幼卫生信息工作涉及卫生统计调查项目应当由省卫生厅统一管理，具体遵照《四川省卫生统计工作管理（暂行）办法》执行。
第五章责任
第二十条凡有下列行为之一的，由同级或上级卫生行政部门责令改正，予以通报批评；情节严重的，同级卫生行政部门应当追究相关人员责任：
（一）虚报、瞒报、伪造妇幼卫生调查及相关统计数据的；
（二）拒报或屡次迟报、漏报妇幼卫生相关统计数据的；
（三）对国家和省级交办的专项调查任务不落实的；
（四）对拒绝或举报违反《中华人民共和国统计法》及妇幼卫生信息管理相关规定行为的个人进行打击报复的；
（五）未经批准擅自对外或向外单位提供相关数据，造成不良社会影响的；
（六）不按规定程序和要求报送相关数据，经多次纠正仍不改正的；
（七）其他违反妇幼卫生信息工作管理规定的行为。
第六章附则
