时间：2023-03-01 16:35:34
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我县在接到市固定资产投资项目清理工作领导小组办公室关于对不合规项目抓紧进行整改的紧急通知后，高度重视，按照通知有关精神，就3个不合规项目对照国家产业政策及各相关规定积极进行整改，现就有关整改情况报告如下：
一、加强领导，统一思想
做好固定资产投资项目清理整改工作，对于加强宏观调控、优化经济结构、促进经济社会健康发展具有十分重要的意义。我县从讲政治、保稳定、促发展的战略高度，切实加强了对此次工作的组织领导，县委、县政府主要领导亲自过问，迅速召开专题会议，对整改工作进行了全面的安排部署，要求各有关部门把思想统一到全国、全市的精神上来，把行动统一到县政府的工作部署上来，精心组织，按照国家有关规定全面整改，确保工作顺利推进，达到整改要求。
二、严肃政策，严格整改
对前阶段清理出需整改的三个项目（分别是“大足县建委等4个单位联合修建办公用房及职工住宅工程项目”、“大足县房管局、国土局修建办公用房及住宅工程项目”、“大足县党政办公中心项目”），一方面将项目暂停建设，另一方面组织有关部门分别召开专题会议，研究部署整改方案。针对其不符合要求的地方，作相应的整改。
（一）“大足县建委等4个单位联合修建办公用房及职工住宅工程项目”。此项目为原县城乡建委、县城管办、县公用局、县司法局四个单位的联建项目。经县足计经固[2001]118号文件立项，项目的总建筑面积为28000平方米，总投资1450万元。其中：办公用房8000平方米，投资650万元，职工住宅120套20000平方米，投资800万元。该项目的用地手续、规划手续齐备（足国土预审[2001]32、重规选足建字[2001]85），不符合要求之处是：没有环保审批手续和办公面积偏大。现环保部门已按程序将建设项目环境保护批准书补办（**（足）环准[**]61号）。对办公面积偏大的问题，经研究决定将市政局及其下属园林所、监察大队、环卫所等单位70人，司法局及其下属公证处等单位56人，建委及其下属质量监督站、检测所、设计院等7个事业单位、5个中介机构243人合署办公使用，对剩余办公用房已与两家公司联系，按照市场价格卖给公司办公使用。该项目严格按照征地政策和补偿标准执行，安置工作全部完成，不存在在征地拆迁安置中损害人民群众利益的事，主体工程已完工。
一、加强组织领导，确保工作扎实推进
在我单位扶贫资金项目整改工作专题会议上，局党组书记、局长全文传达了省级委托第三方专项检查反馈问题的整改通知文件全文以及《省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步强化扶贫资金项目管理的通知》等相关文件，并将近期相关会议精神和主要内容进行传达，要求务必高度重视，将此工作作为目前最重要的工作落实贯彻好，确保整改到位，整改见效。专题会上对相关工作按照分工细化工作部署，并落实具体分管领导、相关工作人员对接具体工作，并要求对标问题，认真梳理，查漏补缺，强调建立健全问题台账、整改台账、销号台账，认真抓好整改工作，确保工作实效。
二、对标反馈问题，确保整改工程到位
xx市卫生计生委：
根据自治区卫计委、财政厅《关于20xx年度全区基本公共卫生服务项目绩效考核情况的通报》(x卫计发[20xx]xx号)、《20xx年度全区基本公共卫生服务项目绩效考核整改方案》(x卫计发[20xx]xx号)及xx市卫计委《关于20xx年度xx市基本公共卫生服务项目绩效考核情况的通报》(x卫计发〔20xx〕xx号)文件要求，xx县卫计局高度重视，根据考核中存在问题，制定了整改方案，并逐项安排落实，逐一整改。现将具体整改落实情况报告如下：
一、提高认识，加强组织管理
一是在自治区20xx年度基本公共卫生服务项目绩效考核结束后，我县及时将存在的问题以通报的形式反馈给各医疗卫生单位，并要求立即整改。二是在迎接国家基本公共卫生服务项目绩效考核中，我局高度重视，多次组织召开工作推进会安排部署，对项目中存在的问题进行查漏补缺，同时启动问责机制，对违反工作纪律、健康档案有假档的相关单位负责人进行了扣罚两个月绩效工资的问责处理。三是对20xx年区市考核中存在的问题，经过疾控、监督、妇幼、中医、健教等专业公共机构技术指导人员对各项问题具体分析，找出原因，提出解决办法，印发了《xx县20xx年度基本公共卫生服务项目绩效考核整改方案的通知》(x卫计发【20xx】xx号)文件，在文件中明确规定了整改时限、责任单位和重点整改单位，为进一步提高我县基本公共卫生服务项目工作奠定了基础。
二、问题整改落实情况
(一)组织管理方面
一是卫计局局长主持召开基本公共卫生服务技术指导小组会议，组织基本公共卫生技术指导小组成员深入各基层医疗卫生服务机构，现场指导整改。二是责令各机构完善绩效考核方案，明确年度工作任务指标，严格执行绩效考核。制定整改方案和整改台账，明确责任人，限期整改。三是印发了《关于进一步加强信息报送工作的通知》，制定信息上报制度，严格要求各基层医疗卫生机构按照规定时间报送，并由机构负责人签字盖章方可进行数据上报。同时采用信息报送激励机制，按照信息采用级别进行奖励，从而大大提高了工作人员报送信息的积极性。
(二)资金管理方面
1、缩短拨付周期、提高资金补助。严格落实《xx县财政专项资金管理办法》、《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知中专项资金管理的有关规定，积极与本级财政部门沟通，落实各级部门资金，做好缩短资金拨付和使用时间，科学规范使用资金。截止20xx年x月底，各级财政共投入基本公共卫生经费xx万元,其中：中央配套xx万，自治区配套xx万，县级配套xx万。已拨付基层xx万，到位资金拨付率100%。剩余资金根据年终绩效考核结果在20xx年x月份全部进行发放。
2、及时拨付本级预算。结合自治区考核反馈结果，对x家基层医疗机构负责人及财务人员进行培训，要求基层医疗机构按照基层医疗机构会计制度进行财务科目设置、资金管理及使用，严格遵循项目资金专款专用切实提高项目资金使用效益。
3、提高专项资金沉淀和支付。针对个别基层医疗机构专项资金沉淀、资金支付率低的问题，加大财务监督检查力度，落实绩效责任考核制度，对资金结余等原因逐项核实，及时发现资金使用和项目执行中存在的问题，督促抓好整改，确保项目资金的安全运行和规范使用。
(三)项目执行方面
一是严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(以下简称新版《规范》)开展各项工作，按照具体项目制定的整改措施落实整改;二是对于存在的问题，除了重点整改单位积极整改外，其余各单位也要对照问题开展自查，安排专人进行核查，确保档案真实、完成、规范;三是充分发挥“家庭医生团队”管理模式，紧紧围绕儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、残疾人和农村贫困人口等重点人群，深入居民群众家中，逐村逐户查漏补缺，主动完善服务模式;四是充分发挥专业基本公共卫生职能机构指导作用，规范培训。每月进行1次指导，每季度开展1次技术评估，对于存在问题较多的单位按需调配指导，确保整改成效。五是开展重点人群健康体检工作，利用体检，进一步核实居民个人信息，掌握健康状况，落实健康动态管理。六是加强宣传力度，提高居民知晓率。利用基本公共卫生宣传月、世界家庭医生日、世界卫生日等节日开展宣传，通过xx广播电视、政府门户网站、微信公众号、和美xx现场云、在我县电视台连续滚动播放基本公共卫生服务项目宣传片，对基本公共卫生服务项目进行宣传，并对提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生服务机构信息、承担基本公共卫生服务项目的专业公共卫生机构信息等进行了公示，使居民更方便、快捷地获得基本公共卫生服务机构信息，提高群众对基本公共卫生服务项目知晓率和获得感，从而提高依从性。
通过一系列的整改措施，目前我县的基本工作卫生服务项目整改工作取得了阶段性的成效，按照整改时限x月x日前需要整改完成的工作已全部完成，还有部分工作如预防接种、居民健康档案、健康素养等工作还未完成，预计在7月底之前完成整改。
三、存在的问题
一是基本公共卫生服务项目是一项长期工作，任务繁重细致，牵扯到每一位居民的健康状况，整改工作不能一蹴而就，需在今后的服务中逐步完成;二是专业的基本公共卫生人员紧缺，从事基本公共卫生的人员基本全是其他卫生专业技术人员且身兼数职，精力不足，严重影响了服务质量;三是社会力量举办的社区卫生服务站人员流动性大，人员更换频繁，整改的问题容易反复出现;四是个别单位领导重视不足，整改不到位，影响了全县整体整改进度和质量。
四、下一步工作打算
在下一步的工作中，我县将以落实整改措施为抓手，加大督导指导力度，加大人员培训力度，完善工作机制，奖励先进，惩戒后进，切实规范基本公共卫生各项服务项目。
结合当前工作需要，的会员“linfen2009”为你整理了这篇某工程项目部关于环境污染防治整改措施情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
市人民政府：
根据市政府办公室督办通报要求，我们将以工区为单元，严格加强对施工路段环境污染防治，具体将采取了如下整改措施：
各工区对施工区域内路面进行清扫、洒水降尘，每日5次，现有10吨洒水车2台，5吨洒水车2台，人工洒水车2台，不间断对施工区域和施工便道进行冲洗、洒水降尘，另在部分施工路段出入口设置雾炮降尘；
各工区现场的沙土石料、粉尘物料及时用密目网进行覆盖，物料归堆，人走场清，不需要的弃土废土及时清理出场；
各工区在施工路段出入口安排2-3名工人对运输车辆车身轮胎进行泥土剔除及冲洗，严禁带泥上路影响市容，场内行驶车辆低速行驶，避免飞驰引起扬尘；
槐荫大道北侧通勤路段为原绿化带改造，填筑料为路面铣刨料，道路基础较差，该侧双向多车道通行，车流量较大，筑料不堪承压致粉粒状，导致路面积尘严重，施工单位多次对通勤路段坑槽进行修整，并对全线通勤路段每日6次洒水降尘，尽力抑尘维护环境；
加强对员工环保意识的宣传。落实措施，控制人为的施工噪声、扬尘、水土污染，最大限度地减少扰民，杜绝环境污染现象的发生。
除施工单位实施以上环保措施外，市环卫部门每天实施洒水车沿线洒水降尘4次，环卫工人每天多次沿线清理生活生产废料等其他垃圾，做到垃圾日产日清。
所谓项目，就是在规定的时间内，在特定的地区、某单位（或企业）从市场和国家产业政策出发，根据宏观经济评估结果，配置各种生产资源，形成生产能力，以获取预期效益的全部投资活动的有机整体。项目是一个地区经济社会发展的载体，我们做的各项工作，如制定的经济发展战略，中长期规划等，最终要落实到项目上。没有项目，就没有根基，没有项目支撑，任何发展规划都如空中楼阁，毫无意义。
做好项目争取工作，加强建设项目前期工作，推进项目带动战略的实施，是加大投资力度，推动农业产业化和城镇化进程，加快新农村建设，促进经济社会发展的重要基础；是调整投资结构，促进产业优化升级的主要途径；是提高投资效益，增进投资决策科学化民主化的关键环节。要树立“前期就是投资”的理念，深刻认识前期滞后就是投资滞后、就是发展滞后的道理，要认真筛选储备一批、筹划推进一批、开工建设一批重大建设项目。要努力争取更多项目列入省、市以上重点建设项目，以有效应对土地资源等瓶颈，并通过项目的建设，促进产业大提升、经济大发展。
一、“十一五”项目工作回顾
2001年以来，全县各级各部门抢抓西部大开发和扶贫开发的历史机遇，团结协作，开拓进取，用新的观念、新的思维、新的视野，加大项目争取、建设和管理力度，开创了项目工作新局面，使我县项目争取工作取得了一定的成绩，为县域经济和社会发展起到了积极的推动作用。
“十五”时期是的基础设施和基础产业建设最快的时期。农田水利、能源、交通、通信、城镇、生态环境建设、社会事业等成为投资的重点，实现了乡乡通油(砼)路和村村通公路，构建了“一纵三横六联线”的骨干公路网；解决了城镇和农村安全用电，达到了农村初级电气化标准；集镇饮水困难已全部解决，农村人畜饮水已解决80%；邮政网络覆盖城乡，电话网覆盖到镇村，实现了传输网光纤数字化，的基础设施得到极大改善，“瓶颈”有所缓解；特别是2003年构皮滩电站开工建设和以“四在农家”活动为载体的社会主义新农村建设，增强了经济发展的活力和动力。这些项目的建设和投入使用，改善了投资环境，对我县的经济社会发展起到了积极的推动作用。
在项目工作中，我们牢牢把握国家、省产业政策和资金投向，结合县域实际，立足当前和长远，认真分析、研究、筛选，充实和完善了项目库，基本步入了“投产一批，开工一批，申报一批、储备一批”的项目工作良性循环的轨道。五年来共争取国家、省、市项目150余项，争取国家、省、市项目资金近3亿元。涉及交通、农业、水利、生态环境、城镇基础设施、城乡电网、能源、旅游、教育、卫生、计生、文化广播、基层组织、社会保障、民政福利事业等项目。在做好国家、省、市项目资金争取的同时，我们通过认真分析县域内各类优势资源所在，始终坚持做到集中精力，认真负责，按行业、分领域编制了《招商项目册》，并通过网络优势积极向外推介项目，为招商引资创造了条件。
二、项目争取工作的几点体会
㈠领导重视，高位推动是保证
为了争取上级有关部门更大的支持，县主要领导和分管领导在上级有关部门来我县检查工作或调研时，尽可能抽出时间陪同，并且还利用外出开会和学习的机会，主动与上级业务部门联系，使上级部门加深了对我县的了解，增进了彼此间的感情。领导的重视，形成的高位推动效应，提高了项目申报的成功率。
㈡掌握信息，选准项目是前提
为使项目争取工作做到有的放矢，我们认真分析国家、省的投资动向，立足实际，做好项目前期工作，充实项目库，筛选符合立项条件的项目，克服了盲目性。如：这五年来，我们抓住国家、省将加大基础设施建设力度这一机遇，及早动手，做好相关前期工作，使我县的公路建设速度加快，交通“瓶颈”得到改善。
㈢创新方法，争取主动是关键
随着西部大开发战略的不断深入，全省各县市争取项目的意识进一步加强，竞争更加激烈，我们的压力也随之增加。通过分析各种因素，我们一方面夯实项目前期工作，另一方面节约成本、提高效率，积极寻求省市发改、交通、水利等部门的支持和帮助。更重要的是全县项目工作人员发扬舍小家顾大家，勇于奉献的精神，随时主动与上级部门沟通和联系，提高了项目争取的竞争力。在项目争取过程中，发挥忍劲和韧劲，以“咬定青山不放松”的精神跟踪项目，使一些看似不可能的项目，变成了可能。如：大乌江风景名胜区旅游基础设施及生态环境建设项目，这一项目未列入“十五”规划，也不是省市的重点项目，争取的可能性较小，但我们通过协调各方面关系，成功争取到1000万元国债资金的投入。再如：易地扶贫搬迁项目，国家规定只安排贫困县，但考虑到我县部分地区贫困面还较大，扶贫攻坚的任务还较重，在县委、县政府的重视和支持下，我们积极向上级发改委汇报情况，并邀请省、市发改委领导来我县实地查看。为使这个造福于民的项目尽早实施，我们又想方设法征得省发改委领导的支持，带我们相关人员赴北京，协调和解决有关问题，为项目立项奠定了坚实的基础。使该项目最终在国家、省立项，共争取到640万元易地扶贫国债资金，搬迁450户1781人，改善了搬迁户的生产生活条件。
㈣严格管理，加强监督是条件
为确保投资效益的发挥，做好建设项目的“投资、质量、进度”控制，我们充分发挥项目办对重点项目稽查的职能，从源头、制度和程序上对重点建设项目进行监督管理，克服了“重要轻管”现象的发生。如：交通项目、国债旅游项目、县城供排水项目、教育项目等等都发挥了应有的效益，使上级部门对我县的项目建设管理给予了认可，为后续项目的争取创造了条件。
根据这些年工作的经验体会是：突出一个“韧”字，即要有锲而不舍、坚忍不拔、咬定青山不放松、不达目的誓不罢休的精神；强化三种“理念”，即走出去争上促商理念，项目就是发展理念，全社会参与理念；落脚在五个“求”字，即千方百计恳求国家、省的支持，千言万语谋求市相关部门的理解，实事求是寻求县领导的帮助，需求各乡（镇）、各部门的配合，坚定不移要求项目实施后呈现良好的经济、社会、生态效益。
在经济欠发达的区域，项目争取本身就是一个排除万难的过程，其中的酸甜苦辣只有身临其境的人才能体会到，但是当看到经过努力，项目得以落实实施时，我想到凡是为项目的争取付出辛劳的人，他的那种成就感就会油然而生，这才不会辜负全县各族群众的期盼，对得起县委、政府的重托。县发改局这些年就是在“求”的环境中打拼，在“求”的过程中锻炼，在“求”字上做文章，虽然在“求”，但这是站起来“求”，不是跪着“求”，这“求”正当，有尊严，因为他是“公求”而堂堂正正，而不像“私求”鬼鬼祟祟。他是为发展而求，不是为个人的利益而求，不求所有，但求所在。今后，只要有利于的发展，我局还会继续“求”下去，我局还会继续为各乡（镇）、各部门牵线搭桥当红娘，甘为人梯，甘为铺路石。
三、项目争取工作中存在的问题
虽然这些年来项目工作取得了一些成绩，但仍然存在一些问题，应引起各级各部门的高度重视。
⒈个别乡镇和行业主管部门对项目争取工作认识不到位，主动性较差，缺乏立足本部门和本地方的实际情况积极争取项目的意识，个别部门为其自身利益影响项目申报，认为项目争取都是发改等部门的事，在报送相关资料过程中不及时或质量不高，延误了项目上报列入省市规划和立项的时机。
⒉大多数项目建设单位能够按国家投资项目的要求进行规范管理，但仍有个别建设单位“重要轻管”，在项目建设中存在工程资料不全，相关手续不完备，项目竣工验收后不及时决算和审计，有违规使用资金现象。这些都将影响项目的争取。这些年县财政、审计、监察等部门在加强项目资金监管方面出台了系列管理措施，也做了一些改革，我想，对以后的资金使用将起到一定的规范作用。
⒊重大项目储备不足，小项目、一般性项目多，骨干项目少，且项目科技含量不高，对产业结构调整、促进经济发展的拉动作用不够明显。
⒋项目前期工作经费不足，未设立项目前期工作专项资金，致使项目前期工作滞后，影响了项目争取工作。
⒌全县从事项目工作的人才匮乏，培训力度不够，影响项目的争取。
四、如何做好2012年项目争取工作的思考
㈠工作思路
项目是生产力诸要素的集合体，是资源配置的依托条件，是解决县域经济发展资金匮乏的重要途径，是拉动经济建设实现跨越式发展的载体。项目争取工作总体思路：通过“一个推动、两个提高、三个到位”开展项目工作（“一个推动”即“高位推动”，“两个提高”即“提高项目争取资金总量，提高项目可行性研究报告的科技含量”。“三个到位”即争取项目的主动意识到位、项目前期工作经费到位、抓项目的专业人员到位），调动一切积极因素，立足实施“十一五”规划和加快农业产业化、城镇化和以“四在农家”为载体的新农村建设的进程，筛选、储备、申报、落实项目，确保项目工作步入良性循环轨道，继续保持我县固定资产投资的较快增长，增强投资对经济的拉动作用，实现经济和社会持续、快速、健康发展。
㈡工作任务、重点
2012年是实现经济社会发展关键的一年，项目将是拉动经济增长最有效的手段之一，因此，我们在去年制定了《县“十一五”分行业争取国家、省补助资金计划》的基础之上，进一步筛选、细化，年内计划重点申报污水处理项目、县城垃圾处理项目、易地扶贫搬迁项目、湄余二级路延伸公路、大乌江红色旅游、龙家至湄潭石莲公路、S305线二级公路、乡村道路项目、老干活动中心、大中型水库库区及移民安置区基础设施项目、人畜饮水项目、病险库除险加固项目、农业产业化建设项目、生态建设项目、天然林保持项目、乡镇畜牧站项目、石漠化综合防治、基层派出所项目、乡镇法庭建设项目、村卫生室建设项目、乡镇文化站建设项目、薄弱学校建设项目、乡镇计划生育服务站建设项目、乡镇司法所建设项目、广播电视村村通建设项目、农村电网完善等一批项目在省立项并尽快开工建设，拟争取中央专项和国债资金6000万元以上。
㈢工作具体措施
2012年，国家将继续实行稳健的财政和货币政策，发行适度的国债，一是拟安排长期建设国债500亿元；拟安排中央预算内经常性建设投资804亿元，比去年预算增加250亿元；中央政府建设投资总规模为1304亿元,比去年增加150亿元。二是政府预算支出和政府投资要优化结构、突出重点。政府投资使用要确保“三个高于”，即：用于直接改善农村生产生活条件的投入高于上年，用于基础教育和公共卫生等社会事业的投入高于上年，用于西部大开发的投入高于上年。同时，加大对节能环保和自主创新的支持。三是合理安排中央财政超收收入。增加教育、科技等法定支出，增加社会保障基金、企业政策性破产、居民最低生活保障等支出。因此，我局根据国家宏观政策信息将采取以下措施，开展项目争取工作：
一是认真研究国家、省投资政策，捕捉信息，不断寻求争取项目的潜在机遇，筛选一批体现地方特色、符合国家产业政策、有竞争实力、对县域经济发展有重大影响的项目，充实完善项目库。并力争有更多的项目进入省市项目库和发展规划，夯实项目工作的基础。
二是以县发改局为主充实有一定业务能力和专业才能的人员，建立一支高素质、精干的项目班子，负责项目前期工作，指导、监督、协调项目业主和有关单位做好项目的立项、可研、初设（实施方案、作业设计）等前期工作，按照基本建设管理程序组织项目的报批。
三是继续加大项目信息的搜集和反馈，加强同上级有关部门的联系，增强争取项目竞争力。
四是充分发挥项目争取的各种优势，整合项目争取的各类资源，形成项目争取的强大合力，不断加大向上争取项目和向外推介项目的力度。
五是发挥好部门优势，积极争取国家的优惠政策和资金扶持，加快基础设施建设，改善项目建设的条件。以奋发有为的精神状态，脚踏实地的工作作风，进一步增强项目争取意识，强化项目工作基础，完善项目工作机制，改善投资环境，加大对影响我县经济社会发展全局的重点项目的争取、实施与管理力度。
㈣几点建议
为确保在完成今年的全社会固定资产投资27.2亿元目标任务和30个重点建设项目的过程中，县直各部门要形成合力，促进各项工作能顺利开展，特提出以下建议：
一是建议县政府出台项目工作奖罚办法。在项目的申报、立项、建设管理等环节，明确第一责任人，对于态度积极、成绩突出的第一责任人给予一定的物质奖励或精神鼓励。并建立项目争取基金，对争取到项目的部门和乡（镇）解决项目前期费，以提高积极性。对于消极对待，不尽职尽责的第一责任人进行经济处罚和批评教育，造成严重后果的给予行政处分乃至追究刑事责任，以保证项目工作责、权、利分明，并且把项目工作作为考核各部门、各乡（镇）工作业绩的重要依据。
二是建议行业主管部门对本部门项目进行重新定位和筛选。建设项目的项目建议书(已列入全省“十一五”专项规划的项目不再编制项目建议书，视为立项，可直接编制可研)、可研报告均应委托有资质的机构编制，达到规定的工作深度。建设规模的定位应有长远的眼光和打算，规模达到国家、省规定的范围。根据国家、省新的投资体制和资金投向，建议水利、交通、城建、农业、生态、卫生、教育等行业加大项目前期工作力度，做好项目总体规划，以利于抓住时机，争取国家、省更大的支持。
三是建议各相关部门加强合作，进一步完善县项目库。通过研究国家产业政策，结合实际，科学论证，精心选择农、林、水利、交通、城市基础设施建设、新农村建设、旅游开发、生态环境保护等关系国民经济和社会发展的重大项目，充实项目库，为项目的申报立项打好基础。
四是建议各行业主管部门确定专人对本行业项目实行全过程负责。在加强同上级有关部门的联系，做好项目信息的搜集和反馈工作的同时，加强项目管理，使项目工作落到实处。
五是建议进一步加强建设项目的管理工作，全面落实“六制”既项目法人责任制、资本金制、招投标制、合同管理制、工程监理制、工程质量责任制。各级职能部门要加强建设项目的协调、组织和管理工作，落实建设过程的各项配套条件，及时解决项目建设过程中存在的问题和困难。发改、财政、审计、监察等部门做好对项目资金的齐抓共管、各负其责，确保投资效益的发挥。
近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增强，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发现问题的整改工作也越来越重视，通过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。从唐山分行来看，分行领导班子一直高度重视对审计检查发现问题的整改，先后通过健全组织机构、完善规章制度和工作流程、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺利完成的同时，有效促进了全行各项业务的合规、健康发展。
以上成绩的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不可分的，在今后的工作中还应继续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务发展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、举一反三整改措施还不够具体、整改工作标准还不够清晰、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在一定程度上影响了整改工作的效果。
为进一步提高整改工作质量，全面消除各类违规问题带来的风险，在整改工作中建议从以下几个方面采取措施，加以完善：
一、应进一步提高对整改工作的重视程度
内外部审计检查发现问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高认识，克服“重发展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完善组织机制，合理安排资源配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。
二、应进一步强化系统性整改措施，务必杜绝屡查屡犯
针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，认真对照上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，注意对审计发现问题区分共性和个性，制定切实可行的举一反三整改措施，提高系统性整改效果，坚决杜绝类似问题再次发生，避免因“就问题改问题”而导致的整改建议不落实或落实不到位的情况发生。同时，按照《工作人员违规失职处理办法》和《轻微违规行为积分管理办法》等相关文件要求，及时确认问题责任人，认真负责地做好认定和追究工作，充分发挥惩戒制度的警示作用。
三、应进一步提高整改报告质量
目前，内外部审计检查项目较多，整改工作量较大，审计部门和上级行对整改工作上报时限要求比较严格，各整改主办部门和整改经办行，应对涉及本条线、本机构的问题从发现之日起，尽早制定相应措施，抓紧落实整改，并严格按照报送要求和时限进行报送，避免发生迟报、漏报的情况。应切实提高整改工作报送质量，严格按报告要求撰写整改报告及相关报表，其中对问题整改状态的界定，要严格按照省分行下发的《关于明确内部审计发现问题整改状态及整改完成率计算口径的通知》，结合问题整改的实际情况，准确区分整改状态，避免主观臆断，同时，在整改过程中，力争做到完全整改，尽量避免出现“无效整改”等情况。
政府审计不仅要查出问题，更重要的是要督促抓好审计查出问题的整改工作，以进一步提升审计效果，不断提高政府效能。因此，审计统计工作要加强创新，以统计数据的形式全面、准确、及时地对审计整改工作进行统计，实事求是地将审计整改工作状况反映出来，供领导决策参考。为达到这样一个目标，在审计实践中探索创新几个审计统计指标，根据地方政府审计发展实际初步确定该指标的内涵和外延，对各类型审计项目的整改工作统一统计路径，提高统计创新工作质量。
1、创新审计整改工作统计指标。根据地方经济社会发展决策需求和地方政府审计发展实际，初步确定年度审计项目查出问题所涉及的资金总额、已纠正或整改金额、针对审计进行建章立制的个数、审计整改率等。根据这几个审计统计指标，计算地方审计整改比例，为提高审计效率和效果提供决策参考。
2、审计整改工作统计指标的统计范围。在具体设计审计统计指标时，参考国家审计统计指标体系，对以下审计统计栏目的范围进行：一是审计单位名称，系指经审计通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的部门或单位名称。二是审计调查单位名称，系指经专项审计调查通知书确认的，报告期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计调查，并报送专项审计调查报告的部门或单位名称。三是审计资金总额，该指标从资金角度反映审计覆盖面和规模大小。具体范围为：企业，统计会计年度末资产总额；行政事业单位，统计预算资金总额；政府投资和以政府投资为主的建设项目，统计上级批准计划总投资金额数；等等。以上几个方面是指全面审计情况下的统计口径。在专项审计时，按专项资金额进行统计。四是查出问题金额，系指审计查出的“违规金额”、“损失浪费金额”、“管理不规范金额”等的合计数。五是已纠正或整改金额，系指审计决定书、审计报告发出后，被审计（调查）单位已纠正或整改的问题金额。六是查出问题个数，以审计报告中反映的问题个数为准。七是已纠正或整改问题个数。针对审计查出问题已纠正或整改的状况，要研究确定审计统计时的参考判断标准：如有关部门和单位已按要求对违规金额和管理不规范金额等全部或大部分进行了纠正或整改状况；针对管理不规范、制度不完善等问题已经建章立制的整改状况；针对违规收费等行为已经停止违法行为的状况；针对不涉及资金的管理性或其他类似问题，有关部门和单位通过会议等形式提出相关要求或在审计整改回复中表示整改的状况；等等。在具体确定参考标准时，要循序渐进地针对地方经济社会发展进程和政府审计发展实际，尤其是要从有利于领导决策角度进行研究。八是已纠正或整改率。
3、关于审计整改率。审计整改率的计算是个敏感问题，涉及到方方面面的工作。对于审计整改率的统计本身，就涉及到统计角度问题。因此，既要非常慎重地统计，又要积极稳妥地探索创新审计统计。对于审计整改工作的统计，除了要研究统计审计查出问题个数的整改状况，还要参考统计审计查出问题金额的整改状况，以达到实事求是地统计审计整改工作实际，切实为领导决策提供参考。
二、加强地方效益审计统计创新工作
经过20多年的发展，我国政府审计发展已经达到一定的水平。《审计署2003-2007发展规划》中明确提出到2007年效益审计项目达到50%的目标，同时对审计管理提出了一系列目标。这些发展目标对审计管理提出了具体要求。各地方政府审计也在积极推进效益审计工作。效益审计工作不仅涉及政府审计发展目标，而且也涉及政府审计工作进程。因此，要针对地方政府审计实际创新效益审计统计工作。
1、创新地方效益审计统计指标工作。结合审计署审计统计指标体系，根据地方政府审计特色有针对性地整合效益审计统计指标：效益审计项目数，包括以效益审计项目立项的项目数和其他类型审计项目中的效益审计子项目；效益审计项目资金总额；效益审计项目查出问题资金额；占效益审计资金额的百分比；占审计资金总额百分比。根据这几个审计统计指标，计算效益审计项目数占年度总项目数的比例，计算效益审计项目查出问题所涉及的资金总额占效益审计项目总金额的比例，计算效益审计项目查出问题所涉及的资金总额占年度所有审计项目总金额的比例，为推进全市效益审计工作提供决策参考。
2、地方效益审计统计指标创新的统计范围。根据审计署审计统计报表体系和地方效益审计特色，探索确定以下范围：一是效益审计项目，系指单独立项，或与财政收支、财务收支真实合法性审计相结合的效益审计（调查）项目的个数。二是效益审计项目资金额：指单独立项的效益审计项目总金额或审计（调查）项目中效益审计部分涉及的资金总额。三是审计查出问题金额，系指填入审计署审计统计“效益审计情况报表”内的数据。四是占效益审计资金额比例。五是占审计资金总额的比例。
在进行地方效益审计统计时，既要针对地方政府审计发展特点和发展进程，又要考虑地方政府审计目标。在涉及具体统计技术时，要考虑到经济社会和政府审计发展的宏观和微观层面的实际问题。
三、加强计算机辅助审计统计创新工作
计算机辅助审计技术是政府审计发展所必须解决的问题。计算机辅助审计在政府审计中重要性越来越强。李金华审计长在有关会议上多次强调计算机辅助审计的重要性，并多次要求大力推进计算机辅助审计。
1、地方计算机辅助审计统计创新指标。针对地方计算机辅助审计发展状况，有针对性地探索创新以下指标：运用计算机辅助审计所涉及的审计项目数；运用计算机辅助审计所涉及的审计项目资金总额；运用计算机辅助审计所涉及的审计资金总额；运用计算机辅助审计所查出问题的资金总额，计算机辅助审计查出资金总额占审计项目资金总额比例。根据这几个审计统计指标，计算计算机辅助审计项目数占年度总项目数的比例，计算计算机辅助审计项目查出问题所涉及的资金总额占（或年度）审计项目总金额的比例，为推进全市计算机辅助审计工作提供决策参考。
一是严格落实整改销号制。要求林区发改委、住建委、财政局等10余个项目监管重点部门按照“谁主管、谁检查、谁负责”的原则，对排查出的突出问题分项目、分时段、分类别进行挂号管理。对在规定期限内整改到位的突出问题及时予以销号，对在规定期限内拒不整改无法销号的报林区治工办予以全区通报。同时，对短期内可以整改的问题，要求各监管部门督促建设单位必须在1周内整改到位；短期内无法整改的问题，督促建设单位必须拟定整改计划，在1月内整改到位；实在无法整改的，督促建设单位写明原因，并建立相关规章制度，杜绝今后相同问题再次发生。
二是严格落实实时建档制。要求林区发改委在每月30日前，将当月下达建设计划的项目报送林区治工办和各相关监管部门。各监管部门要根据发改委每月提供的项目建设计划，结合各自负责的治理排查工作内容，及时收集相关项目资料，建立规范完备的项目资料台帐，做到每个项目一套档案。同时，各监管部门要根据项目开工、建设、竣工以及专项治理工作开展情况，对项目档案实行动态管理。
三是严格落实经常排查制。要求各监管部门进一步细化工作内容及任务，与业务工作相结合，对工程建设领域突出问题开展经常性治理排查，重点排查新开工项目和在建项目中存在的突出问题，以及前次排查出的突出问题的整改落实情况。林区治工办不定期组织专项治理工作情况抽查，重点抽查部分重大政府投资项目存在的突出问题的整改落实情况，以及各责任单位履行专项治理工作职责情况。
为倡导“隐患就是事故”的预防理念，建立铁路工程事故隐患排查治理的长效机制，消除重大事故隐患，防止或减少生产安全事故的发生。促进隐患排查治理工作的深入开展，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，杜绝事故发生，特制定此制度。
第一条我标段项目经理是隐患排查治理是责任主体，对安全生产隐患排查和治理负直接责任。每月至少组织一次由安全部及、工程技术人员和各部门负责人等参加的安全生产隐患排查。
第二条组织认真查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，针对我标段工程特点，有针对性的对人员防护、高空作业、隧道作业、邻近营业线作业、临时用电等进行排查，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的重复发生。对查出的隐患制定整改方案，确定整改项目、整改目标、整改期限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施、复查人员及应急预案。
第三条各部门、施工班组在接到安全部下发的隐患整改通知书后，在三日内及时进行整改，不能立即整改上报整改计划及完成日期。安全部进行跟踪排查，落实责任，对隐患的挂牌督办、监控，实现闭合管理。
第四条安全部具体负责日常安全生产隐患排查工作。每周不少于1次的组织各部门人员分工排查治理隐患。查出的隐患要登记建档，分级进行挂牌督办。安全部负责下发整改通知书并予以追踪认真整改，对经复查确认整改完备的隐患进行及时销号，整改一个，销号一个，对隐患排查工作不到位的严肃追究相关责任人的责任。
第五条现场各管区专职安全员加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在重大危险源隐患，立即停止生产，并立即向分管副经理报告。
第六条一般隐患由分管安全安质部指定整改责任人，负责立即整改或限期整改。对期限整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报安质部审核签字备案。
第七条对存在重大事故隐患的作业队，要及时下达整改通知书，加强跟踪督促并到期复查。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令隐患作业队暂时停工，事故隐患排除后，经审查同意后方可复工。
第八条重大事故隐患挂牌督办工作纳入考核的重要内容，对隐患拒不整改的或到达期限仍未完成整改的，相关责任人当月考评不合格，经予经济处罚、警告批评、以观后效或调离工作岗位或经再次培训学习、重新考核合格后上岗等处理。
第九条对被挂牌部门或作业队要制定切实可行的整改方案，建立隐患台帐和责任制，落实整改责任人、整改措施、整改预案和整改期限。被挂牌部门或作业队要限期将隐患整改到位，复查合格后即可摘牌。
第十条重大隐患治理整改结束后，及时将整改情况向项目监理、建设单位及公司总部质安部进行书面报告，报告重点载明以下内容：重大隐患的现状及产生原因、采取的治理措施和实施过程、治理效果及可能存在的遗留问题、预防措施、其他意见建议。
