时间：2023-07-06 16:19:28
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供电公司经济平安风险管理实施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖电审353号指导意见和市公司经济平安风险管理实施方案，进一步深化“经济平安工程”建设，实施风险常态化管理，结合公司实际，制定本实施方案。
一、工作目标
以经济活动风险管理控制模板为载体，以经济平安内部监督的联动工作为推动，进一步深化和细化经济平安风险管理工作，强化业务部门树立风险意识，在继续关注关键环节上的制度与机制的建立、制度的执行与机制的运作这两个方面风险的同时，逐步扩大纳入风险评估的要素，关注企业外部因素和内部管理，建立不相容岗位分离的监督制约机制。围绕公司各项业务环节的管理目标，通过梳理业务流程、关键控制点分析开展风险识别、风险评估，制定风险应对措施加以预防和控制，保证公司经济安全。
二、组织领导及责任分工
（一）成立风险管理委员会
组长：张小东
副组长：邓子瑞宋亚
成员：李凤春梅杰唐亚非刘荣海
张军吴军余红姚小平
崔玉民卢山代建国
风险管理委员会下设办公室，挂靠监察审计部。
主任：张军
成员：李海燕赵江河姬建富刘京王伟冯艳
（二）职责分工
经济平安风险管理工作与公司其他管理工作紧密结合，以经济活动风险管理控制模板为载体，全面落实风险管理“三道防线”。
第一道防线：各有关职能部门和业务单位，重点包括：财务部、营销部、生产部、物资公司和阳光公司。具体（分工见附件2）工作职责：
（1）负责制定本单位（部门）具体风险管理实施计划
（2）负责梳理主管的业务流程
（3）负责分析关键点
（4）负责评估风险
（5）负责制定风险控制措施
（6）负责执行控制活动
（7）负责对风险控制进行过程记录
（8）负责向公司监察审计部报送经济平安风险管理明细台帐、季度报表和评估报告。
第二道防线：风险管理委员会，具体工作职责：
（1）审议风险管理策略和重大风险管理解决方案
（2）审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告
（3）审议监察审计部或风险管理办公室提交的风险管理监督评价综合报告
（4）审议风险管理组织机构设置及其职责方案
（5）办理公司有关全面风险管理的其他事项
第三道防线：监察审计部或风险管理办公室，定期对各业务部门风险管理工作实施情况和风险管理措施的有效性进行协调和监督，并结合审计项目对公司风险管理进行评估，提出改进建议。具体工作职责：
（1）负责制定总体计划和实施细则
（2）负责部署各阶段具体工作任务
（3）负责指导和协调、督促和检查各责任单位工作
（4）负责信息沟通和宣传培训工作
三、经济平安风险管理工作措施与计划安排
（一）制定实施计划与学习宣传（8月份）
1.制定计划和实施方案。根据省、市公司风险管理指导意见、制订本公司的经济平安风险管理工作计划，明确目标任务、职责与分工、方法与步骤，制定本单位的实施办法，并积极实施。
2.学习宣传与培训。公司上下深入学习宣传《指导意见》，解读文件精神。公司组织对风险管理工作进行研讨，开展经济平安风险管理相关知识学习培训，进一步树立全员风险管理意识。
（二）各单位实施风险评估步骤和方法（8-9月份）
1.梳理业务流程
（1）确定业务管理的各项目标，详细说明该项控制要达到的目标
（2）梳理是否有健全的内部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明确的管理标准
（5）梳理是否有对应的管理责任人
2.分析关键控制点
（1）找出关键控制点或关键控制环节
（2）分析每个关键控制点可能存在的风险点
（3）收集风险管理初始信息等基础资料，如：制度办法、财务报表、合同、工程项目等资料。
3.对风险点进行评估（采取定量法、定性法、定量和定性相结合3种方法）
（1）定量法：按照lec法(见附件3)或内控评价体系进行定量评估。a评估风险发生的可能性,b评估风险发生的频率（次数）,c评估风险发生的危害程度。
（2）定性法：可采用问卷调查、集体讨论、专家咨询、行 业比较、政策分析等。
（3）根据评估结果得出相应的风险提示，风险级别程度为（高风险、一般风险、有风险、暂无风险）
4.制定风险管理控制措施和责任到人
详细描述实际采用的风险管理控制措施，详细阐述控制部门或控制人实施控制的过程和完成时间、频率等。
（1）确定采取的风险管理策略：是控制风险、承担风险、需要上级协调解决的风险、其他等。
（2）将风险控制的责任分解到具体的责任人。
（3）责任人按照控制措施负责对相关的风险进行控制，负责风险防范和控制。
（4）形成风险管理模板，主要包括管理目标、业务流程、关键控制点、风险评估结果、控制措施、风险管理记录台帐。
（三）经济平安风险管理的监督与检查（10月份）
监察审计部定期进行经济平安风险管理专题研究和分析，审核确认各单位自查自评结论，向风险管理委员会报告公司各单位经济平安风险管理工作实施情况，对存在的问题以管理建议书的形式进行反馈，对整改情况进行监督检查。
四、经济平安风险管理有关要求
（一）高度重视。各职能部门都要把风险管理作为重要工作，树立“抓经营业务就要抓经济平安”的意识，按照职责分工抓好风险管理，切实提高风险防范能力，实现风险的在控与可控。
（二）积极运用公司内部控制评价体系。各单位开展风险管理自评应积极应用省公司内部控制评价体系，将其作为开展风险管理自评的重要手段，分析潜在的风险。
（三）建立台帐。各单位应对风险管理信息实行动态管理建立明细台帐（附件4），定期或不定期实施风险辨识、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化重新评估，并以半年为一周期向监察审计部报送。
（四）定期报告。各单位对经济平安风险管理的实施情况，对存在的风险，要要及时从外部、内部影响因素进行分析、总结。各单位应按以半年为一周期向监察审计部报送一次《经济平安风险管理实施情况一览表》（附件5）及风险管理总结报告，实现风险的日常管理。
附件：
1.供电公司经济平安风险管理控制模板
2.经济平安风险管理评估工作任务分解表
3.经济平安风险管理识别与评估方法表
4.供电公司风险管理明细台帐
5.经济平安风险管理实施情况一览表（半年报）
附件1：
供电公司
经济平安风险管理控制模板
一、财务部
1、货币资金管理
关键控制点：岗位设置人员分工、资金收入、资金保管、资金支付
关键控制点风险识别主要内容：
（1）公司内部与货币资金业务相关的部门是否选派合格人员从事货币资金的相关业务，是否建立了岗位责任制度并明确岗位职责；
（2）不相容岗位应相互是否分离（重点是钱账分离、审核支付记帐分离、银行帐户印鉴管理等）、制约和监督；
（3）供电所核算员的任免、调动是否事先征得县公司财务部门同意，并办理交接手续。
（4）公司内部与货币资金业务相关的部门是否制定严格的发票收据管理制度并加强对发票、收据的购买、印制、领用、保管、缴销、作废的管理；
（5）是否设立专人管理并登记发票、收据台帐；
（6）供电所是否以核算员为管理发票的第一责任人管理各类发票；
（7）县公司电费收入及其他业务收入是否及时全额入账；
（8）县公司营业大厅收取电费的库存现金是否当日存入银行电费帐户；
（9）县公司营业大厅编制的银行缴款单明细是否及时与财务部出纳编制的电费帐户银行存款日记帐相核对。
（10）县公司及供电所库存现金是否设定最高限额，超过限额是否及时存入银行；
（11）财务部出纳人员和供电所核算员是否每日清点库存现金并与库存现金日记账余额相核对；
（12）财务部是否组织专人定期或不定期对公司本部和供电所库存现金进行清查并填写库存现金盘点表及清查记录；
（13）公司本部各生产单位自有资金是否统一纳入公司财务管理，各供电所自有资金是否统一纳入阳光公司财务管理并在公司财务部门和阳光公司财务部分别设置“明细帐”、“备查簿”；
（14）是否制定制度明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序；
（15）财务专用章是否由专人保管，个人名章是否由本人或其授权人员保管；供电所帐户预留银行印鉴章至少两枚，核算员是否只保管其中一枚印鉴章。
（16）是否制定了库存现金支付的相关制度，库存现金支付范围是否符合规定；
（17）纳人员在付款和结算办理完毕后,是否在凭证上加盖私章。
（18）是否制定了严格的支付审批程序并严格执行，是否根据不同岗位职务设立不同级别的审批权限；
（19）大额资金的支付及对外投资等是否经预算管理委员会或董事会审议，现金支付范围是否符合中国人民银行《现金管理条例》规定。
2、固定资产管理
关键控制点：计价与折旧、使用及维护、资产处置
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否严格按照《国家电网公司固定资产目录》所列固定资产入账，每类固定资产账户应附有单独的卡片或表单，资产使用或保管人是否同时担任资产的记账工作。
（2）是否按公司规定计提折旧，折旧的计提范围、计提方法是否符合省公司固定资产管理办法。
（3）资产价值管理部门、资产实物管理部门与资产使用保管部门之间管理权责是否划分清晰。资产增减变动是否履行必要的审批手续并及时通知财务部门变更相应卡片。
（4）维修和保养费用是否全部进入当期、或者分期摊入各期的成本费用，是否资本化。
（5）是否制定固定资产定期盘点的办法并定期盘点。盘点结果是否进行认真分析，经过规定的批准程序后进行相应处理。
（6）是否建立固定资产保险管理工作制度、机构健全，各责任部门是否按照省公司有关规定对理赔进行处理。
（7）资产处置（包括转让、盘亏、毁损、报废、无偿调拨等）是否按规定权限、程序履行申请、审批、处理。资产处置是否及时准确进行帐务处理。处置残值是否及时准确入账。
3、成本费用管理
关键控制点：预算、控制、核算、分析和考核
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否由各职能部门负责编制本部门归口管理的成本费用年度预算或提出公司年度财务预算的建议。
（2）财务部是否对各部门上报的预算数据及建议进行初审、汇总和平衡后，并在此基础上提出公司全年的预算草案。
（3）是否由预算管理委员会召开预算会议，对预算草案进行审查并下达年度成本计划。
（4）成本责任中心是否将成本指标分解到各职能部室和生产经营单位。
（5）各责任中心是否严格按照下达的成本费用计划对归口于本部门的费用负责安排支出，并按时与财务部核对使用及节余情况。
（6）各部门的费用发票是否按审批权限由有关领导进行审批签字，再到财务部门报销。
（7）费用支付和记账是否职责分离，财务部门是否设专人对费用报销的原始票据进行审核和复核，确保原始票据真实、合法、有效，报销费用及时准确入账。
（8）是否严格按成本开支范围正确核算，有无弄虚作假，乱挤虚列成本费用或人为调节成本现象，成本费用的归集与分配标准是否合理准确。
（9）各责任中心是否负责对各自控制的指标完成情况进行分析，财务部门是否负责对公司成本的分析，是否建立成本分析报告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本费用实绩是否纳入公司经济责任制考核。
4、农维费管理
关键控制点：农维费核算、预算管理、支出管理
关键控制点风险识别主要内容：
（1）农维费是否在远光系统中单独设立账套核算；
（2）农维费是否编制年度财务收支预算，并经预委员会审批。年度中有变更是否履行必要的审批手续；
（3）农维费及农维费差额是否在开具增值税发票时应予以扣除,农维费及农维费差额是否开具普通发票；
（4）农维费的计提和分割是否由营销部门统一计算；
（5）农维费是否按规定的标准计提，账务处理正确；
（6）农维费支出是否规范。
5、重大决策事项管理
关键控制点：筹资、投资、担保。
关键控制点风险识别主要内容：
（1）发生长短期借款是否在年初应编制融资预，并经公司预委员会审批通过，
（2）长短期贷款是否根据年度预算编制月度计划，同时经董事会审批后报省公司审批，经省公司审批后方可借款。
（3）对外投资是否纳入公司预算控制，并经董事会（董事会）审议通过
（4）项目投资与股权投资是否编制效益评价报告并对投资效益进行评价
（5）对外提供担保是否提供担保相关资料及风险评估结果，报董事会批准后报省公司审批。
（6）是否建立担保台账、建立跟踪和监控制度
二、营销部
1、用户申请与电价核定
关键控制点：电价审批、电价执行、用户信息分类、申请手续、用电合同、变更用电
关键控制点风险识别主要内容：
（1）分类电价是否物价部门规定，具体用户的电价类别是否根据核定相关信息确定并由双方签订的供用电合同。
（2）单位或个人需新装用电或增加用电容量、变更用电时，是否按照供电营业规则规定，事先到供电企业用电营业场所提出申请，办理手续；
（3）用户申请新装或增加用电时，是否向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料，包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理所需手续；
（4）营业机构受理用户申请，组织相关人员完成现场勘察，是否就供电电源点、电压等级、供电方式、计量装置的配置提出书面意见，和用户协商后，提出供电方案，由营销部组织相关部门对供电方案进行会审；
（7）用户确认后，是否委托具有资质的施工单位进行施工；
（8）竣工验收合格后，与客户签订供用电合同，明确计量方式、用电性质、电价类别及计算方式等；
（9）用户需变更用电（减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、更名或过户、分户、并户、销户、改压、改类）时，是否事先提出申请，并携带有关证明文件，到供电企业用电营业场所办理手续，变更供用电合同，确定新的电价类别；
（10）每年定期开展用电检查和营业普查，是否到用户处核对客户用电设备台帐、合同执行情况、电价执行情况、安全用电情况等。
2、用户工程与业扩工程
关键控制点：工程施工、施工质量、工程验收、表计管理、客户档案
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否制定用户工程与业扩工程的内部控制制度；
（2）是否委托具有资质的设计单位进行工程设计；
（3）是否由用户委托具有施工资格单位进行工程施工；
（4）是否组织对施工图纸进行审查；
（5）施工过程中，公司组织施工质量检查：
（6）隐蔽工程、电源点安全可靠性、双电源客户的闭锁装置，是否按照供电方案要求施工，施工质量如何；
（7）工程竣工后，是否组织相关部门对工程进行竣工验收；
（8）用户工程和业扩工程完工验收合格后，是否由计量管理中心配置表计及客户中心或计量管理中心装表；
（9）电费管理中心在接到计量管理中心的装拆单和客户服务中心的业务单及供电合同后是否进行电费建卡或变更工作以及计算机系统的电费建卡；
（10）业务单、装拆表单以及合同等相关客户资料是否进行审核归档
3、抄表及表计校验
关键控制点：抄表周期、抄表方式、信息反馈、电费复核、表计校验管理
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否制定抄表及表计校验业务方面的内部控制制度；
（2）抄表员是否按固定日期和周期到用户处抄表，现场应仔细核对表号、互感器倍率等相关的信息；
（3）是否对集抄、远程抄表方式应定期核对；
（4）抄表员对抄回的信息（表码、业务变更情况、电量突增突减情况）是否进行核对并根据异常情况（包括窃电、违章、电量骤增骤减等）如实填报内部工作传单，相关业务部门根据内部工作传单进行现场核实处理；
（5）抄表员核实确认抄表数据后是否及时将抄表数据上传到营销mis系统；
（6）电费复核人员是否对抄表数据及业务变更传单及表计轮换、退补电量及违约用电检查事宜进行电费计算、审核；
（7）计量中心是否对用户用电表计进行定期校验；
（8）用电表计定期校验台帐是否齐全，用户是否签字认可，满意度如何。
4、收费
关键控制点：抄表周期、抄表方式、信息反馈、电费复核
关键控制点风险识别主要内容：
（1）是否制定有电费收费方面的内部控制制度；
（2）电费管理中心是否与银行进行对帐、平帐；
（3）确认后的电量，电费计算结果形成电费应收数据信息是否全部通过审核；
（4）营销部是否定期根据银行进帐单、缴款单统计实收电费，制定电费回收情况表并欠费账龄分析表；
（7）营销部是否依据欠费催缴办法对拖欠电费的用户进行催收，并对电费回收进行考核；
（8）计划部根据营销部销售电量和调度所口子的电量计算线损，是否对异常线损波动进行分析并检查偷漏电等异常情况。
三、生产部
关键控制点：工程项目立项、设计、计划、实施、工程款项支付、验收及竣工决算。
关键控制点风险识别主要内容：
1、企业是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即项目法人负责制、资本金制、招投标制、工程监理制、合同管理制）执行情况，重点检查招投标制、合同管理制、工程监理制的实施，工程管理组织形式是否科学；
2、工程项目立项是否经过充分的技术论证和财务评价，预算管理委员会是否审查，防止论证不科学而造成投资上的损失和浪费；
3、工程设计委托的单位是否具备资质，是否签订合同；监督工程项目是否严格实行计划管理，投资计划是否报省公司审批，年度资金预算是否落实；
4、是否对施工队伍资质进行审查、实行招投标制、签订施工合同等，是否实行工程监理制，隐敝工程是否由项目负责部门（或业主）两人以上签字认可；
5、是否按合同支付工程备料款和工程进度款，工程质保金是否按合同留足，是否严格控制成本费用；财务人员是否全过程参与了工程项目各个阶段；
6、工程项目是否存在以预算代决算，工程造价是否突破概预算，是否按要求由相关部门组织验收，竣工验收资料是否齐全，并及时办理竣工决算手续，审计部门有否进行审计，废旧物资是否按规定办理退库手续，或处理的废旧物资收入是否入账；
7、是否制定了本单位工程项目管理办法和工程竣工决算报告具体实施办法，单位对竣工工程项目是否及时编制了工程竣工决算报告，单位投资项目是否实行统计制度和月度分析制度并定期上报、竣工决算报告是否经过单位内部或中介机构的审计，单位财务、计划、基建等相关部门在工程决算报告编制中是否履行了相应的职责，是否对重大投资项目实行后评估制度。
四、物资公司
关键控制点：材料物资计划、采购、合同、验收、入库、领用、清查。
关键控制点风险识别主要内容：
1、材料物资管理制度是否建立和完善、管理职责是否划分清楚，不相容职务是否分离；
2、材料物资计划管理是否科学，有否根据生产部门需求申请编制；
3、材料采购是否严格实行招投标管理制和合同管理制，采购权根是否划分清楚；
4、材料入库是否组织相关部门针对材料数量、品种、规格、质量价格进行现场验收，款项支付是否按合同和验收无误后的结算单据进行；
5、材料的领用手续是否完备，仓储人员有否不按规定的手续发料，仓储人员有否及时根据领料单登记材料台帐，财务部门稽核人员有否去现场进行稽核；
6、材料的仓储管理是否科学，有无因管理责任造成材料物资霉变损失或流失；各单位对“二级库”的管理是否有明确具体的办法措施，职责是否明确；
7、有否定期组织清查盘点，做到帐账相符、帐实相符，对盘盈盘亏的材料物资是否查明原因、分清责任，并按规定权限报批；
8、单位废旧物资处理是否有明确统一的规定；
9、废旧物资是否单独保管，废旧物资的处理是否及时入账。
10、各物资需求部门是否根据实际工作需要将物资（预算范围内）采购申请报审批部门；
11、预算外采购是否明确专门的审批权限；
12、由招投标领导小组对标书审定后，是否对外统一；
13、非招标采购的询价人与采购人职务是否分离；
14、是否建立供应商评价机制，对询价结果进行书面分析，供应商的确定是否符合比质比价原则；
15、招标采购与非招标采购合同的签订是否经过纪检、审计、法律、财务等部门的审核及会签。
五、阳光公司
关键控制点：各乡镇供电所经济平安风险管理的三大模块（货币资金、营销管理、物资管理）
关键控制点风险识别主要内容：
1、货币资金管理
（1）是否建立发票管理制度，明确管理责任人。
（2）收取的电费现金是否当日送存电费账户（含供电所所在地以外的电工收取的电费），偏远地区且在当地未开设账户的是否在收费人员回到电费账户开设地当天将电费送存电费账户。
（3）核算员是否根据开具的电费发票情况登记应收电费明细账，并根据营销报表登记电费总账，电费总账和明细账每月必须核对一致。
（4）供电所在每月月末是否将当月的零星安装工程、对外提供劳务等零星工程收入、对外提供劳务收入上交阳光公司财务部。
（5）供电所不核算其他业务收支，但是否逐笔、序时登记其他业务收支备查薄。
（6）供电所经费是否须逐笔、序时登记现金日记账和经费收支备查簿。
（7）供电所核算员是否每日终了要清点现金，将现金实有数与现金日记账的当天余额相核对，保证账款相符。
（8）供电所所有银行账户是否应纳入县公司财务统一管理、核算；供电所核算员是否在每月末将银行存款日记账与银行对账单核对，在次月5日前核对完毕并编制余额调节表。
（9）供电所是否在《乡镇供电所财务管理办法》规定的范围内使用现金，是否制定严格的现金支付、审批、复核的程序，是否应设定现金支付的最高限额；核算员在付款和结算办理完毕后,是否在凭证上加盖私章。
（10）劳务费返还、绩效考核奖等自有资金的二次分配是否及时登记其他业务收支备查簿并定期与阳光公司对账。
2、电力营销管理
（1）具体用户的电价类别是否根据核定相关信息确定并由双方签订的供用电合同。
（2）表卡上规定的基础信息资料和设备台帐资料、供用电合同上用户信息是否一致。是否由专职人员到用户现场查看，核实相关用户信息。
（3）抄表员在初次抄表时是否复核用户用电性质及电价类别。
（4）每年是否按规定定期开展用电检查和营业普查，查看计量方式、用电性质、用电容量及设备、电价执行情况等。
（5）用户变更用电时，是否及时进行现场勘察、办理变更手续并变更供用电合同和电费卡。
（6）签订供用电合同的人员与审核人员职务是否分离。
（7）高压用户施工是否报县公司审核，施工图设计完成后，是否由县公司营销部组织勘察、设计、施工。
（8）高压客户工程需组织施工中间检查，是否对用户工程从技术和安全性等方面进行验收，乡镇供电所业扩工程施工收费是否符合规定并全额上缴阳光公司，施工和验收岗位相是否分离。
（9）装表接电后，是否检查计量正确性，用户验收确认表计轮换进行审核。
（10）是否由线损管理员对装表单或换表单填写的内容，如原表指数、新换或新装表指数、换表前电量、换表后倍率确认等进行认真审核。
（11）是否制定抄表及表计校验业务方面的内部控制制度；
（12）抄表员是否按固定日期和周期到用户处抄表，现场应仔细核对表号、互感器倍率等相关的信息；
（13）对集抄、远程抄表方式是否定期核对；
（14）抄表员对抄回的信息（表码、业务变更情况、电量突增突减情况）是否进行核对并根据异常情况（包括窃电、违章、电量骤增骤减等）如实填报内部工作传单，相关业务部门根据内部工作传单进行现场核实处理；
（15）抄表员核实确认抄表数据后是否及时将抄表数据上传到营销mis系统；
（16）电费复核人员是否对抄表数据及业务变更传单及表计轮换、退补电量及违约用电检查事宜进行电费计算、审核；
（17）计量中心是否对用户用电表计进行定期校验；
（18）用电表计定期校验台帐是否齐全，用户是否签字认可，满意度如何。
（19）电费发票是否根据当月抄表员实际抄回的用电量及相应的电价开具，发票上填写的单价、用电量和总金额应当核对一致。
（20）mis系统打印电费发票前，是否对票面进行核对。
（21）微机员与抄表员职务是否分离。
（22）收费员收取的电费是否全额上缴县公司电费专户，是否存在截留。23、编制欠费清单交责任电工（收费员）是否单独保管用户的欠费发票。电费资金的缴存、记账，抄表和收款是否职务分离。
（23）是否根据销售电量和供电关口电量计算线损并设专人对台区线损进行管理。
（24）线损在每月的测算值应在一定的区间内，若差异太大，检查是否存在设备故障或偷、漏电等异常情况并及时反映。
（25）是否存在将预收性质的电费冲抵应收，是否将回收老欠电费抵当月应收或用其他资金垫付或经费冲抵，以达到通过对工作绩效考核的情况。
（26）核算员是否每月记录电费账，核算电费明细账，核对各台区电费回收情况，定期与县公司财务部核对电费往来。
（27）是否建立上门催收、电话催收或制定其他催收制度。
（28）核销电费是否符合规定程序，收回以前年度核销的电费账务处理是否正确
3、物资管理
（1）领用物资是否及时入库，领用物资与实际入库是否一致。
（2）验收后是否及时进行帐薄登记，能否做到字迹工整、清晰，不涂改，日清月结，并保持帐、卡、物三相符。
（3）是否制定了仓储保管的相关规定，是否对仓储保管员的职责做了详细说明。
（4）仓储物资是否堆放合理、牢固、包装完好，摆放整齐、通道畅通、存取方便。
（5）库容库貌是否干净整齐，库存物资是否做到“四号定位、五五码放”。
（6）是否根据需要设置安全员岗位并制定相应的职责，消防、防盗、防潮设施配备是否齐全。
（7）是否定期或不定期的进行消防、防盗设施的检测并进行记录。
（8）物资保管员是否能正确报警和使用消防器材，是否制定了危险品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照标准规定存放，是否存在混库现象。
（10）对生产或工程结束后退回的剩余材料是否及时办理入库手续，以确保其成本开支的真实性。
（11）是否进行经常性和定期性的盘点，确保在库物资数量同计算机库存数、帐、卡、物四相符。
（12）盘点后的盈亏是否认真进行原因分析并按相关规定进行处理。
（13）是否制定了切实可行的物资领用审批程序，并得到有效执行。
（14）特殊物资（如事故备品）是否由使用部门申请后经专门人员审批并办理领用手续后方可领用。
（15）仓管人员发料前是否对领料单中的物品名称、规格、数量、签字审批手续等进行认真的校对，能否做到严格按单发料。
（16）发料是否坚持先进先出原则，以缩短物资在库时间，防止物资过期变质。
（17）是否存在白条抵库的现象？物资领用后是否能够及时、准确的记录领用情况？
（18）工程中以料抵工的零星废旧物资是否在决算中重复列支拆除费用，是否按照权限处置废旧物资。
（19）是否存在隐瞒废旧处置收入形成帐外资产的情况。
附件2：
供电公司经济平安风险管理评估工作任务分解表
序号
主要内容
工作内容分解
分管领导
责任人
责任部门
配合部门
时间安排
1
制定工作计划，明确具体工作内容工作措施。
1、转发文件，组织人员学习省公司经济平安风险管理工作指导意见
宋亚
张军
监察审计部
公司各单位
8月份
2、制定下发经济平安风险管理的具体实施方案通知
宋亚
张军
监察审计部
公司有关部门
2
根据省公司工作目标、工作范围、工作要求、工作要点制定具体工作计划，分解风险管理模板，开展风险识别、风险评估和风险控制。
1、货币资金风险管理控制模板
张小东
吴军
财务部
公司各单位
8月份
2、固定资产风险管理控制模板
张小东
吴军
财务部
公司各单位
3、成本费用风险管理控制模板
张小东
吴军
财务部
公司有关部门
4、农维费管理控制模板
张小东
李凤春
吴军
卢山
财务部
阳光公司
各乡镇供电所
5、重大决策事项管理控制模板
张小东
吴军
财务部
6、电力营销管理控制模板
唐亚非
余红
营销部
客服中心
7、工程建设管理控制模板
梅杰
姚小平
生产部
各生产单位
8、物资管理控制模板
刘荣海
崔玉民
代建国
物资公司
9、各乡镇供电所风险管理控制模板
李凤春
卢山
阳光公司
各乡镇供电所
3
完成风险的识别、评估等
将评估结果，明细台帐、报表、报告报送审计部和分管领导
宋亚
张军
监察审计部
公司各单位
9月份
4
监督与监察
监察审计部组织对各单位风险管理工作开展情况进行监督检查。
宋亚
张军
监察审计部
公司各单位
10月份
附件3：
经济平安风险识评估方法——lec法
经济平安风险评估方法参照安全生产风险评估中的lec法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价风险程度的一种方法，公式是：d=lec。其中：l——发生风险的可能性大小；e——风险发生的频度；c——一旦发生风险会造成的损失后果；d——危险性。
l的取值参考
e的取值参考
分数值
风险发生的可能性
分数值
风险发生的频繁程度
10
完全可以预料（会发生）
10
每天
6
相当可能发生
6
每周一次，或偶然
3
可能发生，但不经常
3
每月一次
1
发生的可能性小，属于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能发生，可以没想到
1
每年－至两次
c的取值参考为：
分数值
发生风险产生的后果（对企业）
发生风险产生的后果（对干部个人）
100
特别重大损失（达500万元以上）、特别重大影响（国家）
违法犯罪，情节十分严重，影响特别恶劣
40
重大损失（达100万元以上）、重大影响（省）
违规违纪，情节严重，影响恶劣
15
严重损失（达10万元以上）、严重影响（市、省公司）
违规违纪，情节较重，影响较严重
7
较大损失（达1万元以上）、较大影响（本单位）
违规违纪，情节一般，影响较坏
3
一般损失（达1千元以上）、一般影响（所属二级单位）
违规违纪，情节较轻，影响较小
1
引人注目，需要补救（范围较小）
不构成违规违纪，影响轻微
d的取值参考为：
分数值
危险程度
评估结论
＞160
高度危险，要立即整改
高风险
70-160
显著危险，需要修改
中风险
20-70
一般危险，需要注意
低风险
＜20
没有风险
暂无风险
附件4：
供电公司风险管理明细台帐
部门（单位）：
年月日
控制模板
关键控制点（风险点）
基础资料来源
风险识别
风险类别
风险评估（定量）
风险评估（定性）
风险等级
风险管理措施
有无内控制度等
内控制度是否完善
执行考核是否有效
发生概率（e）
发生可能（l）
发生后果（c）
风险值（d)
问卷调查
集体讨论
行业比较
政策分析
风险策略
管理工具
管理责任人员
单位负责人：
填制人：
附件5：
经济平安风险管理实施情况一览表（半年报）
年八月二十七日
本期实施风
险评估事项
对应
模板
主要情况描述
风险属性
风险
处理
策略
现有风险
未来风险
高
风险
一般
风险
低
风险
暂无
风险
高
风险
一般
风险
低
风险
暂无
风险
1
2
3
4
备注：1、“对应模板”项按经济平安风险管理规定的模板名称填列，如基层单位有改动，则按基层单位改动后的对应模板填列。
2、“主要情况描述”内容包括：风险评估实施过程的简单描述、存在的风险及其原因（原因应从外部、内部影响因素分析，内部因素分析应从制度的健全性和执行的有效性两个方面进行分析）。
3、“风险属性”项请在对应项直接划“√”。
4、“风险处理策略”项请按照省公司“审工作19号”文规定填列，即填列“控制、承担、其他、需上级协调解决的风险”。
5、本表按评估的事项一事一列。
【关键词】高层建筑； 现浇板裂缝； 质量控制要点
一、前言
在高层建筑施工过程中，现浇板裂缝比较常见，如何控制并消除现浇板裂缝，是提高高层建筑整体质量的关键。从目前高层建筑施工来看，现浇板裂缝质量控制只有从优化设计入手，并积极做好材料控制和施工环节的控制，才能提高高层建筑施工的整体质量，使现浇板裂缝得到有效消除。为此，高层建筑施工中的现浇板裂缝质量控制也应从上述几个方面入手，综合高层建筑的重点施工环节，把握质量控制原则，确保现浇板裂缝能够得到有效消除，满足质量控制要求。
二、高层建筑施工中现浇板裂缝的质量控制应从优化设计入手
住宅工程的长度较长，长高比控制不当，特别在地基较软的地区更应严格控制。 现浇板在墙体阳角45度的斜裂缝，是由于现浇板沾两个方向上收缩，在角部受到约束，引起斜面裂缝。 板内配筋是按承载力计算，当采用直径大，间距大的配筋方法，且在现浇板上层表面未布置收缩钢筋，虽能满足承力的要求，但因温度收缩变形，在板内引起约束力，使现浇板产生裂缝。通过了解发现，这种设计虽然满足了结构强度需要，但是却导致了在边角环节现浇板会出现裂缝，这些裂缝的成因主要为设计因素。因此，在现浇板裂缝的质量控制中，只有优化设计方案，才能解决现浇板裂缝问题。具体应采取以下措施：
1、适当控制建筑物的长度
为了有效减少现浇板裂缝，在设计过程中，应对建筑物的长度进行有效控制，使建筑物的长度在合理区间内，避免建筑物长度过长或者过短。只有满足了这一要求，现浇板裂缝问题才能有效解决。
2、减少伸缩缝的间距，增强外墙保温措施
在伸缩缝设置中，合理优化伸缩缝之间的间距，并有效增强外墙保温措施，保证墙体现浇板能够在整体质量上满足实际需要，达到减少现浇板裂缝的目的。从这一点来看，减少伸缩缝的间距很关键。
3、设法使该板与外角约束牵制机构脱离
在现浇板设计过程中，现浇板与外角约束牵制机构连接在一起，是导致现浇板出现裂缝主要原因。基于这一认识，只有在设计过程中采用具体方法，使现浇板与外角约束牵制机构脱离，才能达到消除现浇板裂缝的目的。
三、高层建筑施工中现浇板裂缝的质量控制应做好材料控制
砼中的石子和黄砂级配控制不好，使砼表面水泥浆增多，加剧了砼的收缩。 砼现浇板内上层钢筋的撑脚少，上层钢筋向下位移，导致现浇板的上层钢筋保护层过厚，板的有效高度减少，也极易产生表面裂缝。埋线管造成裂缝。PVC埋管与砼的粘结差也易因砼的收缩在线管位置产生裂缝。现浇板的面积大，在砼硬化过程中如果养护不到位，产生不规则干缩裂缝。为此，在质量控制中，应从以下几个方面入手：
1、在钢筋选择上应确保钢筋的规格型号满足图纸设计需要
钢筋的型号和规格对现浇板的整体质量有着重要影响，只有在钢筋选择中对其规格型号进行仔细核对，使其充分满足图纸设计需要，才能提高现浇板质量，达到消除现浇板裂缝的目的。
考虑到钢筋的重要性以及实际作用，只有保证钢筋按照图纸型号进行合理选择，才能提高现浇板的整体质量，进而达到消除现浇板裂缝的目的。由此可见，严格按照图纸规定，合理选择钢筋型号，是消除现浇板裂缝的重要手段。
2、在混凝土的配比上应严格执行图纸标准
在现浇板施工中，混凝土的强度是导致现浇板出现裂缝的重要因素。基于这一认识，只有在混凝图的配置上严格执行图纸标准，并提高混凝土的强度，才能避免现浇板裂缝的发生。
从目前现浇板裂缝的成因来看，混凝土配合比例不正确是影响现浇板裂缝的主要原因，基于当前混凝土施工实际，在混凝土的配比上，只有严格遵守图纸规定，做好各成分的配比，才能提高混凝土的配合质量，进而消除混凝土裂缝。
3、在水泥砂浆的原材料选择上，应符合相应的强度规定
水泥砂浆是现浇板盖面的重要材料，其强度和配比也是影响现浇板表面裂缝的关键因素。为此，做好水泥砂浆的原材料选择，使其符合相应的强度规定，是满足现浇板施工需要和解决现浇板裂缝问题的重要措施。
对于混凝土配比而言，水泥砂浆等原材料等的选择，关系到现浇板的整体强度，对现浇板的整体质量有着重要影响。基于这一认识，在混凝土配比过程中，应做好水泥砂浆的选择，确保原材料质量能够满足实际要求。
四、高层建筑施工中现浇板裂缝的质量控制应做好施工环节的控制
建筑工程施工及其养护是防治裂缝产生的重要环节，此环节稍有不慎也会造成楼板裂缝，从严重影响后期使用及商品住宅的销售。建筑工程施工质量必须满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及其相应专业工程施工质量验收规范的要求。由此可见，做好做好施工环节的控制，才能提高高层建筑施工质量，并有效消除现浇板裂缝。结合高层建筑现浇板施工实际，在施工环节中应从以下几个方面入手，重点解决现浇板裂缝问题：
1、在现浇板施工中，合理引用相关标准
为了保证现浇板施工质量满足实际需要，尽量减少现浇板裂缝的产生，在现浇板施工过程中，应合理引用相关标准，并按照规范和标准施工，使施工的每一个环节都能满足质量要求，最终达到提升现浇板施工质量和消除现浇板裂缝的目的。
2、根据施工需要，制定具体的现浇板施工质量管理制度
鉴于施工质量控制的复杂性及重要性，在现浇板施工过程中，应制定具体的现浇板施工质量管理制度，并结合高层建筑施工实际，推动质量管理制度的建立和完善，保证现浇板施工质量控制能够有制度可依。
3、结合现浇板施工实际，加强质量控制和验收环节的把关
考虑到现浇板施工的特殊性，加强质量控制和验收环节的把关，是提高现浇板施工质量和消除现浇板裂缝的重要措施。基于这一认识，在验收过程中按照规范进行验收，对出现的问题进行及时整改，对消除现浇板裂缝具有重要作用。
4、表面修补法。
该法适用于缝较窄，用以恢复构件表面美观和提高耐久性时所采用，常用的是沿砼裂缝表面铺设薄膜材料，一般可用环氧类树脂或树脂浸渍玻璃布。
5、充填法。
当裂缝较宽时，可沿裂缝砼表面凿成V形或U形槽，使用树脂砂浆材料进行填充，也可使用水泥砂浆或沥青等材料。 在填充过程中，应根据裂缝的实际大小填入填充物，既要保证填充物的量足够，同时又要避免填充物过多造成填充物溢出。因此，选择充填法时，应注重与裂缝的实际宽度相结合。
6、注入法。
当裂缝宽度较小且较深时，可采用将修补材料注入砼内部的修补方法，首先裂缝处设置注入用管，其他部位用表面处理法封住，使用低粘度环氧树脂注入材料，用电动泵或手动泵注入修补。
在某些裂缝较深的情况下，并且裂缝开度较小时，选择注入法是提高裂缝修补质量的重要手段。所谓注入法，主要是将填充物出入到裂缝深处，实现裂缝的深度填充，达到提高填充效果的目的。因此，正确选择注入法，是提高裂缝修补效果的关键。
结 论
通过本文的分析可知，从目前高层建筑施工来看，现浇板裂缝质量控制只有从优化设计入手，并积极做好材料控制和施工环节的控制，才能提高高层建筑施工的整体质量，使现浇板裂缝得到有效消除。为此，高层建筑施工中的现浇板裂缝质量控制也应从上述几个方面入手，综合高层建筑的重点施工环节，把握质量控制原则，确保现浇板裂缝能够得到有效消除，满足质量控制要求。
参考文献
【关键词】生产设备安装项目；临时用电方案
1.工程概况
本工程位于南宁市兴宁区五塘镇。其中主车间为门式轻钢结构厂房，为地上1层、局部二层，总长为222米、宽87米、屋檐口高度为13米，建筑面积13719m2。削片车间、锅炉车间均为地上1层的门式轻钢结构厂房，制胶车间为地上1～2层钢筋混凝土结构厂房，主变电站为独立式地上1层钢筋混凝土结构建筑，水泵房为钢筋混凝土结构半地下室。门式轻钢结构厂房均有1.2m高围护砖墙，墙面1.2m以上围护为单层彩钢板，屋面为单层彩钢板。
2.现场施工临时用电线路设计与计算
2.1 现场施工临时用电线路的布置
从该工程东南侧路旁原露天变电站引入现场施工临时电源，在该变电站内设置临时用电总配电箱一个。施工临时用电线路供电能力为500KVA。总配电箱电源进线采用三相四线制，在总配电箱处设重复接地、并引出保护零线（即地线）。总配电箱后的配电线路为TN-S系统三相五线制，架空敷设在施工现场四周。
根据现场实际情况，施工总平面布置，施工机械设备需用量计划，按照《施工现场临时用电安全规范》JGJ46-2005及国家现行有关的标准、规范和规程进行设计计算。施工临时配电装置布置图、配电系统图见附图。
本工程施工供电由动力设备用电和施工照明两部分组成，具体计算见下条
2.2 施工临时用电负荷及线路计算
2.2.1 施工临时用电线路在主体施工阶段同时使用的设备如表1。
2.2.2 用电负荷计算及导线、开关选择
1）计算参数
施工现场总计算负荷是施工动力用电和照明用电两部分之和，计算负荷可根据负荷性质按需要系数法计算。
电焊机合计容量ΣS0=1350kVA，
电动机合计功率ΣP0=36kW；
生活及办公用电合计功率ΣP3=40kW；
电焊机需要系数K1=0.45、暂载率JC1=40%、功率因素cos1=0.45；
电动机需要系数K2=0.7、暂载率JC2=40%、功率因素cos2=0.7；
生活及办公用电需要系数K5=0.5；
备用系数：K3=1.05；
照明系数：K4=动力负荷的10%。
2）总计算负荷及总配电箱的导线、开关选择
电焊机计算负荷：
S1=ΣS0××K1=1350××0.45=382.7kVA
电动机计算功率：
P2=ΣP0××K2=36××0.7=15.9kW
电动机计算负荷：S2=P2÷cos2=15.9÷0.7=22.7 kVA
生活及办公用电计算负荷：S3=P3×K5=40×0.5=20 kW
总计算负荷：S总= K3×（1+K4）×（S1+S2+S3）
=1.05×1.1×（382.7+22.7+20） =491.4kVA
总临时用电计算相电流（按三相负荷平均分配计算）：
I总=S总÷（U） =（491.4×1000）÷（×380） =747A
根据以上计算结果，并针对现场实际情况，总配电箱的导线、开关选择如下：
总配电箱电源进线采用聚氯乙烯绝缘BLV-4×185mm2铝芯电线、架空引入，从总配电箱引出的临时用电配电线路为聚氯乙烯绝缘BLV-4×185mm2+1×95mm2铝芯电线、架空敷设；箱内总隔离开关额定电流1000A，总漏电保护开关额定电流1000A。
3）1#分配电箱负荷计算及导线、开关选择
1#分配电箱用电设备见表2。
电焊机计算负荷：
S1=ΣS0××K1=450××0.45=127.6kVA
电动机计算功率：
P2=ΣP0××K2=30××0.7=13.2kW
电动机计算负荷：
S2=P2÷cos2=13.2÷0.7=18.9kVA
3#分配电箱计算负荷：
S j = K3×（1+K4）×（S1+S2）
=1.05×1.1×（127.6+18.9）=169.2kVA
3#分配电箱计算电流（按三相负荷平均分配计算）：
Ij =S j÷（U） =（169.2×1000）÷（×380） =257A
根据以上计算结果，并针对现场实际情况，1#分配电箱的导线、开关选择如下：
该箱电源进线采用聚氯乙烯绝缘BLV-4×70mm2+1×35mm2铝芯电线、从架空配电线路穿管引下；箱内总隔离开关额定电流300A。
4）2#分配电箱负荷计算及导线、开关选择
2#分配电箱用电设备见表3。
电焊机计算负荷：
S1=ΣS0××K1=150××0.45=45.5kVA
电动机计算功率：
P2=ΣP0××K2=6××0.7=2.6kW
电动机计算负荷：S2=P2÷cos2=2.6÷0.7=3.8kVA
2#分配电箱计算负荷：S j = K3×（1+K4）×（S1+S2）
=1.05×1.1×（45.4+3.8）=56.8kVA
2#分配电箱计算电流（按三相负荷平均分配计算）：
Ij =S j÷（U） =（56.8×1000）÷（×380） =86A
根据以上计算结果，并针对现场实际情况，2#分配电箱的导线、开关选择如下：
该箱电源进线采用聚氯乙烯绝缘BLV-4×35mm2+1×16mm2铝芯电线、从架空配电线路穿管引下；箱内总隔离开关额定电流100A。
5）3#分配电箱负荷计算及导线、开关选择
3#分配电箱用电设备见表4。
电焊机计算负荷：
S1=ΣS0×=×K1=750××0.45=212.6kVA
3#分配电箱计算负荷：S j = K3×（1+K4）×S1
=1.05×1.1×212.6=245.6 kVA
3#分配电箱计算电流（按三相负荷平均分配计算）：
Ij =S j÷（U） =（245.6×1000）÷（×380） =373A
根据以上计算结果，并针对现场实际情况，3#分配电箱的导线、开关选择如下：
该箱电源进线采用聚氯乙烯绝缘BLV-4×95mm2+1×50mm2铝芯电线、从架空配电线路穿管引下；箱内总隔离开关额定电流400A。
6）4#分配电箱负荷计算及导线、开关选择
4#分配电箱用电设备见表5。
生活及办公用电计算负荷：
S3=P3×K5=40×0.5=20 kW
4#分配电箱计算负荷：
S j = K3×（1+K4）×S3
=1.05×1.1×20=23.1 kW
4#分配电箱计算电流（按按三相负荷平均分配计算）：
Ij=S j÷（U） =（23.1×1000）÷（×380） =35A
根据以上计算结果，并针对现场实际情况，4#分配电箱的导线、开关选择如下：
该箱电源进线采用聚氯乙烯绝缘BLV-4×35mm2+1×25mm2铝芯电线、架空引入；箱内总隔离开关额定电流100A。
3. 供电系统
3.1 供电主干线及用电一般要求
本工程施工现场临时用电线路安装、拆除必须严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》，施工完毕必须拆除。本临时用电线路为TN-S接零保护系统三相五线制，即三根相线、一根工作零线（N线）、一根专用保护零线（PE线），保护零线（PE线）从总配电箱的重复接地处引出、并与电源进线的工作零线（N线）直接连接。本临时用电系统采用三级配电，现场设总配电箱。
3.1.1加强施工现场临时用电知识的普及，项目部管理人员要重视临时用电的安全，对作业人员应针对环境等因素进行必要的针对性的临时用电安全教育和交底。现场电工必须有合法的上岗证。
3.1.2进入施工现场的一切配电设备、用电设备必须经现场电工检查合格方可进场使用。建立日常的安全用电分级检查机制，即分公司的检查、现场电工的自查和管理人员的监督检查。
3.1.3为了确保电焊机、卷板机、空压机、手持电动机械等运行的安全，作业前必须按规定进行检查、试运转；作业后，拉闸断电，锁好相应配电箱、开关箱，防止发生意外事故。
3.1.4各类用电人员应做到使用前按规定穿戴好劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转。用电人员负责保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决。暂时停用的设备必须接拉闸断电，并锁好相应的开关箱。需要移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。不能乱拉乱接临时用电线路，不能擅自动用电器、设备。
3.1.5项目管理部加强督促检查，对现场电工的工作质量进行监督记录，确保施工用电设备的安全防护装置齐全、有效，用电资料记录并全。普及用电知识，增加安全教育中的安全用电知识内容；教育有关操作人员正确使用电气设备、手持电动工具，提高预防触电的意识，严格执行持证上岗制度。
3.1.6施工现场临时用电必须建立安全技术档案，由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工安装、巡检、维修、拆除工作记录》可指定电工代管，并于临时用电工程拆除后统一归档。
每月进行一次临时用电检查，应按分部、分项进行，对不安全因素应并及时处理，且应履行复查验收手续，确保用电安全。
3.1.7未经项目经理批准不得在宿舍区使用煤油炉、液化气灶、煤炉、火炉、电炉及其它电热器具。
3.1.8本临时用电线路主要采用架空敷设，在不宜架空敷设之处采用穿管埋得敷设。
3.2 配电箱、开关箱的选择和安装
3.2.1配电箱、开关箱应防雨、防尘、加锁，且箱的正面通道要保持畅通。
3.2.2配电箱、开关箱的壳体、安装板等金属件应通过PE线端子板与PE线（保护零线）做电气连接，金属箱门与箱体通过编织软铜线做做电气连接。
3.2.3 所有进出箱体的导线都必须从箱底进出。
3.2.4 施工现场临时用电的配置以“三级配电、二级漏保”，“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”， 每台用电设备应有各自专用的开关箱，所有的用电设备必须配备各自的漏电保护器，严禁用同一开关箱直接控制二台及二台以上用电（含插座）。
3.2.5 总配电箱内、分配电箱内各回路应设有相应的隔离开关（断路器）。
3.2.6 漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。每天使用前由电工检查，确认合格；不得用漏电保护器直接代替隔离开关使用；漏电保护器动作时，不能强行合闸，应由电工查明原因，排除故障后，才能继续使用。
3.3 导线的敷设
3.3.1电气线路不能明敷在地面，以防人踩、车压。有水作业时，要将电源电缆用钢索架起，防止浸水造成事故。
3.3.2电线电缆架空敷设时距地不小于4m，架空线路跨越车道时据地不小于6m，架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树上或脚手架上。
3.3.3电杆的档距不得大于35m，线间距离不得小于0.3m，木横担截面80mm ×80mm，横担长度3～4线时为1.5m、5线时为1.8m。架空线离地的距离是：过车道≥6m，施工现场≥4m。
3.3.4电线电缆直接埋地敷设时，必须采取排水措施，深度不应小于0.7m；电线埋地敷设时还必须穿管保护。
3.3.5在室内施工的特殊阶段，电源线可沿墙角、地面敷设，但应穿管保护。
3.4 漏电保护器的选择及安装
3.4.1施工现场的用电执行两级漏电保护。用电设备必须在设备负荷线的首端、分端或末端设置漏电保护装置。
3.4.2 总配电箱内的漏电保护器，其额定漏电动作电流应大于30毫安，额定漏电动作时间应大于0.1秒。
3.4.3开关箱内（末级）的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。用于潮湿场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15毫安，额定漏电动作时间应不大于0.1秒。
3.4.4漏电保护器的进线端在漏电保护器的上方为电源侧，出线端在下方为负载侧。
3.4.5通过漏电保护器的导线不能接地（接保护零线）。
3.5接地与接地装置
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致，不得一部分设备做保护接零、另一部分设备做保护接地。
保护零线应由总配电箱电源侧零线处引出。除在总配电箱处做重复接地外，还必须分别在各分配电线路中间处、末端处做重复接地。接地电阻应不大于4Ω。
接地体应尽量利用自然接地体（如梁、柱、基础内的钢筋），当无自然接地体可利用或自然接地线运行中各部分连接不可靠或接地体的接地电阻不符合要求时，需设置人工接地体。
人工接地体可采用角钢（至少为4×25㎜）或圆钢（至少为Φ10㎜）、钢管（厚度不小于3.5㎜）。人工接地体可水平敷设或垂直敷设。
每一接地装置的接地线应采用二根及二根以上导体，并在布设点与接地体做电气连接。
3.6 防雷装置
施工现场内最高机械设备上避雷针的保护范围能覆盖其他设备，且最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。
做防雷接地的机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地。同一台设备的防雷接地和重复接地可使用同一接地体，其接地电阻值应不大于4Ω。
2019年5月，市委办公厅印发《关于深入开展廉政风险排查防控工作的意见》（市委办〔2019〕39号），提出三年行动计划，分阶段组织开展廉政风险排查防控工作。办公室严格按照市委文件精神，结合2019、2020、2021年度深入开展廉政风险排查防控工作有关文件要求，认真开展部门岗位风险自查、责任清单梳理、规章制度健全、防控措施完善等工作，现将具体工作内容总结如下。
一、认真开展风险排查
（一）统一思想注重执行。
办公室根据党组有关要求，认真将廉政风险排查防控工作作为履行全面从严治党主体责任、推进清廉单元建设、打造清廉部门的有力抓手，通过召开部门廉政风险排查防控专题推进会形成分管领导提要求、部门负责人抓落实、普通干部提认识自觉注重廉政风险防控的良好氛围；并将廉政风险排查防控融入日常业务工作，以办公室例会、谈心谈话等形式做到廉政风险防控常提醒、长约束、重平时。
（二）结合岗位排查风险。
办公室根据党组要求，注重结合岗位排查风险，认真落实结合重要岗位、关键环节、全体人员参加廉政风险排查防控工作的具体要求，根据办公室工作职责，重新梳理制定权力清单、职责清单，逐项厘清细化权责事项的类别、行使依据、责任主体，围绕议事决策、权利运行、制度机制、工作流程、岗位履职、纪律作风六大方面，认真开展岗位廉政风险排查工作。
（三）突出重点明确类别。
排查过程中针对办公室行政中枢的特点，结合党组紧盯关键少数、聚焦选人用人的要求，针对选人用人、辅助党组议事决策、资金使用、合同签订等重点廉政风险防控点进行了认真梳理、仔细排查；并对六大方面的风险等级进行评估、确定，确保岗位职责清晰可溯、风险等级逐一明确、廉政责任落实到人。
二、有效落实防控措施
（一）部门领导率先垂范。
办公室全体人员认真完成廉政风险排查清单，办公室主任为部门廉政风险防控第一责任人，全面负责部门廉政风险防控工作，并落实监督职责；办公室副主任、普通工作人员根据自身岗位职责，明确防控责任、做好防控工作，形成部门领导带头认领，处室内部层层监管，同事之间相互监督的廉政风险防控体系。
（二）扎实推进“四看”要求。
办公室严格落实党组关于廉政风险防控专项监督工作“四个看”的要求，逐条对照实行。一是认真对照岗位职责看廉政风险有无遗漏项；二是认真对照日常工作看廉政风险防控措施是否到位；三是认真对照监管措施看廉政风险防控是否抓在经常、融入日常；四是认真对照防范举措看廉政风险防控制度机制体系是否建立健全，廉政风险防控工作成效是否显现。
（三）对照不足重点防范。
办公室针对之前出现的因工作纪律管理不严，导致部门工作人员出现违规违纪的情况，认真分析总结、严肃查找问题、抓好责任落实、加强人员监管，并通过风险管控“回头看”，针对出现问题的环节做到人员信息掌握准确、动态信息实时更新、突况及时应对，不断提升廉政风险防控工作的监督实效。
三、不断巩固防控成果
（一）依托教育巩固根基
结合三年来廉政风险防控工作，办公室坚持思想是根基、教育为抓手，不断加强廉政风险防控教育。利用部门会议、支部会议等认真传达落实模范党员、优秀干部的先进事迹，做好典型廉政案例的传达和警示教育工作，不断加强部门工作人员特别是党员干部的廉政风险意识，让防腐思维入脑、入心。
（二）依托制度长效监管
办公室根据自身风险防控特点，认真对照制度规定，结合实际情况不断对制度进行修改完善，并建议党组重新制发相关制度，通过不断完善制度建设，进一步落实长效监管。
一、基本原则
（一）统一领导，分级负责。县第七次全国人口普查领导小组办公室统一领导、组织协调县第七次全国人口普查风险防控工作。各乡级人口普查机构负责本地的风险防控工作。
（二）预防为主，防控结合。增强预警分析，强化预研预判，做好应急演练。高度重视风险预防和处置工作，做好风险防控的各项准备，必要时提前启动预案，防患于未然。
（三）规范流程，加强管理。规范工作流程，严肃工作纪律，将风险防控工作纳入规范化、制度化、程序化轨道，提高对突发事件全过程的综合管理和紧急处置能力。
二、风险的主要种类
（一）统计造假弄虚作假风险。主要表现为统计对象未如实提供统计数据，普查人员未入户调查，以及普查机构虚报不实数据，存在人为干扰数据报送等，造成统计数据虚报或瞒报。
（二）方案执行风险。主要表现为人口普查机构或普查人员执行《第七次全国人口普查方案》不统一、不规范、不完整，影响普查内容的完整性、准确性。
（三）工作进度风险。主要表现为由于公共卫生、自然灾害、事故灾难和社会安全事件等，导致全县普查工作进度无法正常推进。
（四）舆论导向风险。主要表现为出现不利于普查组织实施、结果等工作顺利开展的社会舆论，导致普查对象不配合普查工作，社会公众对普查结果存在质疑等情况。
（五）数据保密风险。主要表现为因管理不善或人为事故，造成涉及国家秘密或普查对象商业秘密、个人信息的个体资料或汇总资料丢失、泄露。
三、各环节主要风险的预防和应对措施
对于人口普查工作中可能出现的各种风险事件，全县各级人口普查机构要认真梳理，制定预案，明确分工，严格流程，积极应对，妥善处置。
（一）严格执行普查方案。
1、坚持普查方案的统一性。普查方案是组织实施普查工作的总纲和基础，是对普查各项工作的规范。各级不得对普查方案进行更改。
2、保证执行方案的规范性。认真学习、熟练掌握普查方案和实施细则规定，在工作中严格落实执行，确保普查工作规范统一。
（二）做好普查现场登记。
1、对于采取普查员入户方式进行登记的户，必须由普查员入户采集数据并向申报人逐一核实普查项目，决不允许不入户而编造数据；必须由普查员独立、亲自、及时报送数据，绝不允许任何人代替普查员报送数据。入户登记要做到不漏一户、不漏一人，全部入户。
2、对于采取互联网自主填报方式登记的户，普查员必须根据摸底情况把控登记质量。如果自主填报情况与摸底情况有差异，普查员应当上门核实，不应出现漏人等情况。
（三）确保数据采集进度。
在公共卫生、自然灾害、事故灾难和社会安全事件等情况发生，影响到本地的普查数据采集进度时，需及时报告上一级人口普查办公室，并提出解决方案，批准后认真抓好落实，确保全县数据采集工作按时完成。
（四）做好数据审核验收。
1、按照《第七次全国人口普查方案》及有关实施细则中数据检查、审核与验收的规定，随报（传）随审，分级审核。发现错误及时更改。
2、针对普查登记数据中存在的逻辑问题和通过比对部门行政记录资料发现的人口漏报问题进行重新核查并上报。重点进行重名重身份号码审核，核实乡镇街道间重复登记的户或人，确认其信息是否匹配，剔除重复登记的数据。
3、根据普查方案要求，对普查摸底、登记复查、编码等环节进行抽查与质量验收。验收不合格的必须返工，直至达到规定的质量验收标准。对实际登记情况差异或变动较大的乡镇街道，要组织核查组进行实地调查后方能验收。
（五）确保数据处理安全可靠。
1、加强对原始资料数据的安全管理，建立数据备份、复制、对外提供审批流程和授权机制，防范数据被擅自复制、留存或对外提供。
2、加强对部门资料的管理。对获取的部门资料要专人负责管理，严格资料使用管理，防止部门资料丢失、泄露。
3、对于登录数据采集管理平台的计算机，必须安装正规软件，每日查杀病毒。发现染毒计算机，切断染毒计算机的网络连接，停止一切工作操作，保护现场。同时，立即启动病毒应急处理流程，升级防病毒软件并进行全面杀毒，在最短时间内恢复计算机的正常运行，并在确认没有病毒和安全漏洞后恢复计算机网络连接。数据采集电子设备，在使用期间，要进行杀毒，不得下载不安全软件，确保数据安全。
4、加强数据处理相关人员安全管理。加强数据采集平台账号管理，根据工作需要，合理分配数据处理人员权限。数据采集平台操作人员须经安全培训，离岗、离职时应及时取消其账号和权限等。对于中途退出调查的普查指导员和普查员，要及时注销已分配的普查小区，并及时更换新的普查指导员和普查员。
（六）规范普查数据。
1、依据《统计工作国家秘密范围的规定》(国统字〔2018〕76号)，对拟的数据提早明确密级、保密期限和知悉人员范围，并报保密部门备案。数据前，要认真分析研究数据可能产生的社会影响，制定针对性强的舆情问题清单及预案，按规定提前公布数据时间，做好数据的解读和说明工作。
2、在全县人口普查主要数据之前，各乡镇、街道不得提前本地人口普查数据；各级人口普查机构人口普查公报，应当经上一级人口普查机构核准。
3、不得公开、对外提供涉及国家秘密和单个普查对象的数据。
4、事先加强普查数据匹配性的审核评估，组织公报数据解读，集中解答媒体关注的热点、难点和疑点问题。
（七）确保普查数据资料管理安全。
1、加强对普查数据资料使用的安全管理，对外提供普查资料，公布普查数据，应以上级人口普查机构审核认定的普查资料为准。
2、实行普查数据库或资料交接制度，如遇机构或人员调整，必须对所建立的普查数据库或数据资料办理交接手续，确保普查数据库和资料的连续与完整。
3、各级普查机构应严格按照相关规定进行数据导出。
（八）强化普查宣传动员。
1、按照《国家统计系统重大统计新闻舆论事件应急预案（试行）》，有效应对舆情。由县第七次全国人口普查领导小组办公室宣传组牵头，制定重大舆情应对方案，联合相关单位共同开展舆情监测和研判工作。
2、发生普查相关重大舆情突发事件时，要及时报告上级第七次全国人口普查领导小组办公室和当地政府，迅速起草应答口径，按程序审批后，采用适当形式和渠道传播，必要时联系相关部门控制负面舆情和不实报道传播蔓延。
3、对失实报道，应及时与有关媒体和当事人联系沟通，责成其立即采取措施减少不良影响；对媒体曝光的普查数据造假问题，组织核查组赴有关乡镇、街道调查核实情况；对普查对象不配合登记问题，强化依法普查宣传，提升普查对象对普查工作认知度和配合度；对电子采集设备登记、互联网自主填报等过程中可能遇到的突发问题，通过媒体及时通报事故后续处理情况。
4、加强系统舆情管理的联动性，各地应建立舆情监测、研判和应对工作机制，并做好与上级第七次全国人口普查领导小组办公室的衔接，统一开展舆论引导、应对工作。
（九）依法查处违法违纪行为。
1、通过举报电话、举报信件、举报电子邮件、领导批示、媒体反映、业务部门移交等多种渠道，及时掌握人口普查违法线索。
2、认真做好人口普查违法举报的登记、受理和报告，及时组织普查数据的核查及执法检查工作。
3、对人口普查违法责任单位和个人，特别是干预人口普查数据的领导干部，依法依纪依规严肃追究法律责任。加强与纪检监察机关的合作，确保责任追究到位。
4、通过失信人员公示等渠道，对干预普查、拒绝接受普查、提供不真实普查数据，情节严重、性质恶劣的案件，以及对省、市人口普查工作懈怠轻慢、经检查仍屡查屡犯的地方，坚决予以公开通报。
5、妥善处理群体性违法案件。对于大规模不配合普查事件，当地人口普查办公室要充分发挥行政动员能力，开展针对性的宣传动员，并迅速依法开展执法检查。必要时，要充分发挥相关部门的职能作用。对典型案件进行曝光，起到查处一案、警示一片的作用。
（十）严格执行保密规定。
1、对普查中接触、处理或知悉国家秘密的人员纳入人员管理，对人员进行资格审查、保密教育，签订保密承诺书。同时，做好数据处理场地中包括印有数据的废纸在内的各类介质保管工作，对数据处理场地的废纸必须经碎纸机粉碎。
2、加强普查法律法规教育，提高保密意识。对于重大失泄密事件，按照《国家统计系统统计信息重大失泄密事件应急处置预案（试行）》的规定，依法依纪迅速处置。
3、依法被判处徒刑的人员，由当地公安机关和监狱进行普查，填写指定格式的电子普查表，并移交所在地县级普查办公室。县级人口普查办公室指派专人接收，并负责安全保密。
4、对于部门资料中含有内容的资料，要按相关密级文件的交换方式提供，严禁使用非专用的移动存储设备拷贝数据。
5、未经允许，严禁非数据处理人员进行数据处理操作。
6、有关保密单位的数据处理、销毁等其他事项，参照《国家统计局办公室关于保密单位名录管理及统计数据采集报送处理办法的通知》（国统办字〔2014〕23号）执行。
四、组织领导
县人口普查办公室成立预防风险办公室，办公室主任、副主任分别由县人口普查小组领导小组副组长担任，成员由办公室各内设工作组组长和有关成员担任。预防风险办公室负责制定预防风险方案，接收突发事件风险报告，组织实施风险应对工作，协调全县人口普查系统预防风险工作。
预防风险办公室实行工作组组长负责制。各工作组职责分工参照《县第七次全国人口普查领导小组及办公室工作规则》。
各级人口普查机构要根据本地的特点和实际情况，组建相应的预防风险办公室，根据本地可能发生的各种风险制定预案，负责接收县人口普查办公室下达的工作指令。各级人口普查机构预防风险办公室要及时上报本地的预防风险情况，明确职责与分工，提出切实可行的应对措施。
五、工作制度
县人口普查领导小组办公室预防风险办公室建立联络员值班制度、报告制度。
（一）联络员值班制度。
在普查工作期间，县人口普查办公室各工作组要明确各个工作项目预防风险工作的联络员或负责人，公布其电话、邮箱等联系方式。要确保相关人员在岗和值班电话24小时畅通。值班人员负责接收风险事件的情况汇报，由预防风险办公室统一处置风险事件。遇到特殊问题、不能判定或需要上级协调的问题，应及时请示、汇报，不得延误。
对于地方或部门报告的问题，属于本工作组职责范围的，要负责解决；涉及其他工作组的，要与其他工作组协调解决后，将意见反馈地方或部门；属于其他工作组的工作事项，要完整、准确填写值班记录，及时转交其他工作组处理；对于暂时无法解决的问题，要判断是否会引发系统风险，并及时上报。
（二）报告制度。
各级人口普查机构要建立本级风险预案，并确定各项工作联系人。一旦出现突发性事件或工作风险，各级人口普查办公室有关人员必须立即向本级人口普查办公室领导汇报。各级普查机构预防风险办公室要及时向上一级普查机构报告。报告应包括时间、地点、原因、事件详情、损失情况、影响范围、发展趋势、处置措施等内容。在接到上级指令前，应在职权范围内进行相应的应急处置。
县人口普查办公室预防风险办公室要立即对接报情况进行研判，根据突发事件的特点和可能造成的危害，决定是否启动工作预案。对特别重大的突发事件，要在启动应急预案的同时，及时向市第七次人口普查领导小组办公室、县政府报告和向有关部门通报。
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，以“预警在先，防范在前”为出发点，以制约和监督权力运行为核心，针对本系统重点部位、重点环节，细致排查廉政风险点，把深化制度建设的要求贯穿于管权、管事、管人的全过程，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的廉政风险内控机制、预防腐败信息共享机制和腐败预警机制，增强科学分析和预防腐败能力，不断构建和完善本系统保廉制度体系，为房产部门又好又快发展提供坚强的政治保障。
二、工作目标
通过坚持不懈地开展廉政风险防范内控机制建设，逐步建立起以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门权力内控机制，使本部门由习惯于被动接受监督向主动防控转变，使广大党员干部特别是领导干部增强廉政风险防范意识，使本部门权力透明、规范、高效运行，不断完善自我发现问题、自我纠正、持续改进的廉政建设内控机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
三、工作内容和实施步骤
开展廉政风险内控机制建设工作，要按照“统一部署，上下联动、突出重点、把握重心、求真务实、增强实效”的工作原则，分四个步骤进行。
（一）学习宣传发动，制定实施方案（5月18日至5月31日）。局成立由局长同志、工委书记同志负总责，局班子成员分工负责，局机关各科室、局属单位主要负责人具体负责的内部控制领导小组。下设办公室，纪检干事、财务、组织人事等相关人员参加，由纪工委书记同志兼任主任并牵头开展工作，具体履行建议、指导、教育、评估风险、制定实施方案和实行监控等职责。局属单位党支部书记、局机关各科室负责人为内控检查员，参加本单位内控机制建设工作。以“党员干部熟悉内控、理解内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育，具体做到“四个一”：一是局机关和局属单位主要负责人围绕“加强内控机制建设，防范廉政风险”主题开展一次专题教育；二是局班子理论学习中心组安排一次内控机制建设专题学习活动；三是以城建领域的腐败案件为例，开展一次警示教育；四是在局系统全体党员干部职工中开展一次“我为开展控机制建设建言献策”活动。
（二）清理行政职权，排查廉政风险（6月1日至7月31日）。按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”和“事有专管之人、人有专司之职、时有限定之期”的要求，清理职权，优化流程。一要明确职权。通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单，编制权力运行流程图；二要适度分权。厘清权力运行界限，推行岗位权力分权制约，建立完善岗位制约措施，确保各项权力行使的廉政责任落实到人；三要优化程序。优化权力运行路径，简便办事程序，减少中间环节，提升内控效率；四要公开亮权。公开职权清单和权力运行流程图，利用政府门户网、本部门房产政务网等载体，向干部职工和社会公开，接受监督。
机关各科室、局属单位要组织党员干部和职工，突出重点岗位，通过自己找、群众帮、领导点和民主测评等方式，认真排查廉政风险点。重点排查：
1、人事管理风险。查找在人事管理、干部使用、人员招聘、考评考核、评先评优等方面，是否遵守组织人事工作相关规定，是否经过集体讨论，是否经过报告报批，是否做到公开、公平、公正等。
2、财务管理风险。查找在大额资金的使用上，尤其在大额资金调拨、大额非生产性开支、工程款支付、奖励资金发放等方面，是否履行规定程序和手续，是否经集体讨论和报批；有无年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准的现象；有无财务管理制度不健全，导致管理不力的现象发生等。
3、资产管理风险。查找重大工程承包、发包项目以及其他重大项目的安排是否进行集体讨论、公开招投标、委托第三方评估和公示，工程建设项目是否实行审计监督、审计后支付工程款等；在资产购置、管理使用及处置过程中，是否存在违反政府采购的相关规定采购物品，是否每年进行清产核资，登记造册，建立资产台帐，如实登记和反映固定资产的数量、价值及其变动情况并进行公示等。
4、执纪执法风险。根据房产部门执纪执法的工作特点，结合本行业、本系统已经发生的案件，进行类比分析，查找各类业务流程运行过程中可能出现的风险。
机关各科室、局属各单位要认真排查各类廉政风险点，填写《部门廉政风险点排查表》，报局办公室统一登记，归类汇总，动态管理，建立廉政风险“问题库”，构建内部廉政风险信息资源公开共享平台。对查找出的廉政风险，还要认真分析、评估，按照风险发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等开展风险排序，划分为高、中、低三个等级，填写《廉政风险点自我评估报告》。《部门廉政风险点排查表》、《廉政风险点自我评估报告》请于7月10日前报局办公室。
（三）制定防范措施，建立健全制度（8月1日至9月30日）从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，清理整合、建立完善制度。重点围绕工程项目决策、工程量变更、招投标、大额资金支付、大宗物品采购、干部任用、人员招聘、拆迁补偿等方面权力的制约和监督，不断完善内控制度体系。机关各科室、局属各单位要填写《部门廉政风险防范措施表》，于9月10日前报至局办公室。
（四）严格执行制度，做好总结评估（10月全月）。机关各科室、局属各单位要及时将优化后的职权清单、权力运行流程图、部门风险点和防控措施以及重点内控制度等内容报办公室，及时信息公开，接受干部职工和社会各界的监督。局内控机制领导小组办公室将强化廉政风险内控机制落实情况的监督检查，发现问题，及时督促整改。建立廉政风险问题整改分析制度，不断完善内控机制。对权力运行过程中出现的严重违规违纪行为，将按相关规定实行问责。要积极配合区落实党风廉政建设责任制领导小组办公室对内控机制建设情况进行的综合评估和考核，及时整改考评过程中反馈的问题。局内控机制建设领导小组办公室要做好内控机制建设工作总结，于10月15日前报区落实党风廉政建设责任制领导小组办公室。
四、工作要求
（一）高度重视，精心组织。要切实加强领导，动员全员参与，加强工作督查指导。班子成员要按照分工，督促、指导分管科室（单位）做好具体工作。
第二条补助范围和对象：农业风险资金重点补助水稻、茶叶、蔬菜、中药材、水果、油茶、花卉苗木、兔业等农业主导产业；已参加农业保险的除外。补助对象为生产经营以上农业主导产业的生产经营主体。
第三条补助环节：主要用于种子种苗、化肥、农药、药品、大棚等设施农业的设施和主要农资以及鲜活农产品流通等环节补助。
第四条资金启动条件和程序。当有下列情形时，风险资金开始启动：
连片或相对集中面积在100亩以上或若干个种养基地、种养大户在生产过程中因遭受低温冻害、台风、冰雹、洪涝、干旱、毁灭性病虫害、动植物疫病等不可抗拒自然灾害或疫病造成减产减收30%以上；
农产品受农副产品市场因素影响，其市场流通价格明显低于生产成本价的。
当遇到上述灾害情形之一的，由灾害发生地所在乡镇或产业归口主管部门向县农业风险资金管理办公室提出风险资金启动申请，县农业风险资金管理办公室根据本办法规定适时启动风险资金。
第五条补助标准：由农业风险资金管理办公室根据具体情况确定补助标准。
第六条有下列情形之一的对象，不予补助：
超出申报时限的；
受灾后不采取有效补救措施放弃管理等人为因素造成损失的；
新品种、新技术引进未进行种养殖业试验的。
第七条资金筹集：农业风险资金的筹集以地方财政投入为主、社会力量参与，采取一年一筹集的方式进行筹集，资金专户每年可用资金余额不少于500万元，其中不足部分由县财政安排补充资金补足。风险资金专款专用，滚动积累使用。
资金来源包括：从重点欠发达县群众增收致富奔小康扶持资金中安排500万元；县财政历年节余的支农资金；县财政每年安排的风险资金补充资金；社会各界捐赠资金；农业风险资金机构专户存款利息。
第八条资金使用。风险资金由县财政局设立专户存储管理，按“专款专用，收支平衡，以丰补欠，防止大灾”的原则安排使用。
第九条农业风险资金兑现补贴程序。农户在受灾后24小时内及时向所在村委会报告，村委会及时核实后报所在乡镇人民政府，由所在乡镇人民政府初审报产业归口主管部门，主管部门汇总后及时报县农业风险资金管理办公室，县农业风险资金管理办公室组织评估，确定补助标准，并由乡镇政府组织兑现。
第十条加强资金管理。风险资金管理机构要切实加强对资金的使用管理，主动接受财政、审计监督。各乡、镇要加强对资金申请的组织管理，对弄虚作假、骗取、套取风险资金或者将风险资金截留挪用的单位(个人)，除追回原补助资金外，并作出严肃处理。
一、成立组织
为进一步创新招商模式，加大招商力度，整合招商资源，形成人人招商的浓厚氛围，委党组决定成立区经信委招商引资领导小组，成员名单如下：
二、目标任务
根据《区2013～2014年度分组招商工作方案》文件要求，区经信委为区人大招商组成员单位。区人大招商组安排我委2013～2014年度招商引资任务为：引资项目2个，协议投资1亿元，2013年底完成到位资金2000万元，固定资产投资达1400万元；2014年7月底全面完成招商引资目标任务。
三、工作职责
1．招商引资领导小组办公室负责委招商引资工作的开展及日常调度等工作；
2．招商引资工作领导小组办公室负责本委招商引资相关数据收集、报送等日常事务，每月22日前将本月工作开展情况报送至区招商引资工作领导小组办公室，重要信息做到及时上报；
3．负责安排好区委、区政府及区人大招商组组织的涉及本委的项目观摩活动；
4．督促检查本委各外出招商小分队外出招商工作开展情况。
5、招商信息员要做好招商信息上报工作，每月至少报送一条招商信息至区招商引资领导小组办公室及区人大招商组。
四、经费保障
招商经费本着勤俭节约的原则，由区人大招商组统一安排，不足部分由本单位解决，实行实报实销原则。
五、奖惩措施
（一）实行招商引资风险金制度。根据贵办发〔2013〕38号文件规定，实行招商引资风险金制度。单位主要负责人按4000元/年的标准缴纳招商引资风险金至区财政指定的招商引资专户，其他干部职工参照实行，按3000元/年的标准缴纳招商引资风险金至本单位账户。委机关完成年度招商引资目标任务，其风险金全额退回，并予等额奖励；未完成年度招商引资目标任务，缴纳的风险金不予退回，直接转入下一年度。
（二）实行招商信息奖励制度。对提供招商信息，经接洽并来我区考察的，给予信息提供者200元/条奖励；对提供招商信息，通过接触了解，来我区参观考察，并签订意向性投资协议的，给予信息提供者1000元/条奖励；对提供招商信息，通过接触了解，来我区参观考察，签订投资协议的，并最终成功落户的（注册成立企业），给予信息提供者2000元/条奖励。
六、工作要求
（一）委全体干部职工要充分发挥各自人脉资源，积极提供招商信息，邀请在外有一定影响力的籍成功人士来我区参观考察，大力宣传我区招商引资的优势及招商引资优惠政策，鼓励他们回到家乡投资创业。
（二）领导小组成员要主动了解、掌握重点招商产业发展和分布情况，积极向领导小组办公室推荐招商信息。
一、目标任务
在法律顾问的参与下，对本局自2013年以来依法行政、依法执法、依法履职的法治状况特别是现状进行全面“体检”，掌握本局法治健康状况，发现“疾病”，排查隐患，分析“病因”，开出“处方”，防范和化解法律风险，建立与完善法律风险防范机制，助推司法行政事业健康发展，推进司法行政系统法治政府建设。
二、检查项目
本次“法律体检”旨在对本局各股室、各法律服务单位近三年的执法及履职状况特别是现状进行重点检查。检查项目及重点如下：
(一)本部门对有关法律、法规、规章和规范性文件的贯彻执行情况，特别是可能存在的法律风险。重点检查以下内容：
1、刑罚执行活动，社区矫正管理部门重点检查社矫人员的调查评估、交付接收、矫正小组成员责任、外出管理、日常监管、心理矫正、考核奖惩等制度的执行落实情况。
2、行政执行活动，特别是法律服务管理（律师、公证、法律援助、法制宣传、司法鉴定、人民调解、基层法律服务等），举报投诉处理和信息公开等情况。
3、内部管理涉法事项，单位工程的招投标、报建、安监、质监及竣工、验收、备案等基本流程，财政转移专项资金使用，“三公”经费管理，津补贴发放，干警参赌涉毒，消防、安全保卫、政府采购、收费（政府收费项目以及法律服务收费项目）、法人登记、印章管理、档案管理等情况。
（二）重大决策的社会稳定风险评估、合法性审查以及可能存在的法律风险情况，对外合同、内部劳动（劳务）合同、法律文书制作可能存在的法律风险情况。
（三）行政许可、行政处罚等重要执法事项的实体、程序、文书制作、自由裁量权的决定与行使等情况。
（四）行政复议、行政诉讼案件纠错率、改判率和维持率等办理情况，行政赔偿工作适用和执行等情况。
（五）信息公开、投诉查处、的实体、程序、文书制作等情况。
（六）本部门目前存在的其他法律问题和风险。
三、方法步骤
（一）制作方案。4月上旬，在局党组的领导下，由法制部门牵头，办公室、政工室、财务股、纪检监察室参与，其他股室协助，制定本局法治状况检查具体方案。
（二）自查。4月中旬，各股室按照本实施方案要求，对照检查项目及重点检查内容、法律体检项目清单，进行自查，形成自查报告，于4月18日前将自查报告纸质和电子文档报局法治状况检查工作领导小组办公室，法治状况检查工作领导小组办公室综合各股室自查报告，形成本局机关书面自查报告，于4月20日前，报市局法治状况检查工作领导小组办公室。
各股室的自查报告一定要客观真实地反映本股室现有的法律问题和风险隐患，并将有可能引发重大问题的法律问题和风险隐患予以特别说明。
（三）分片复查。4月21日至5月15日，市局组织业务骨干法律顾问分片对我局法治状况检查工作的情况和法治现状进行复查，此次复查采取听取单位汇报、查看相关文件和记录、发放调查问卷、召开座谈会、现场查看等方式进行。重点检查各股室自查的法律问题和风险隐患准不准、自查的责任心强不强，特别是要查找没有自查出来的重大法律问题和风险隐患，深入分析“病根”，并有针对性的提出化解法律问题和风险隐患的意见。开具“法律体检报告单”，指出存在的法律问题和风险隐患，提出“治疗”整改意见。
（四）迎接抽查。5月下旬至6月中旬，省厅将组成抽查组对各市州司法局、县市区司法局的法治现状进行抽查，各股室要认真做好迎接抽查的准备。
（五）建立风险防范机制。6月中旬至下旬，在自查与抽查工作结束之后，局党组组织业务骨干、法律顾问对本局存在的法律问题和风险隐患进行深入分析，逐一提出“治疗”整改方案，建立相应的风险防范机制。
四、工作要求
此次参加法治状况检查工作的各股室要高度重视，严格按照本实施方案组织开展法治状况检查工作，将各阶段、各环节工作落到实处，确保法治状况检查工作不留死角，不走过场，为下半年开展全面、系统整改打下基础。具体应做到：
（一）高度重视。开展法治状况检查工作非常重要、非常必要，也是非常及时。全县司法行政系统各股室、各法律服务单位要充分认识开展法治状况抽查工作是确保司法行政事业健康、科学发展的重要基础保障，是司法行政机关履行好法律保障、法律服务、法律宣传等职责的必然要求，是司法行政机关推进法治建设的重要举措。各股室、各法律服务单位要统一思想认识，严格按照本方案的部署要求抓好法治状况检查各项工作的落实。
（二）加强领导。法治状况检查任务重、要求高。县局决定成立法治状况检查工作领导小组，由局长担任领导小组组长，分管法规工作领导任常务副组长，其他局领导为领导小组成员，领导小组在局政策法规股设办公室，办公室成员由局政策法规股、办公室、政工室、财务股、纪检监察室相关人员组成。各股室要组织精通业务的专门力量开展自查，要明确责任，各股室要在自查、抽查等各个阶段明确责任分工，加强协调配合，对于自查、抽查中不认真负责导致没有发现法律问题和风险隐患、并由此产生严重法律问题的股室和检查人员，要追究责任。
