时间：2022-08-12 10:04:15
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为了提高网络安全防控水平，避免和减少网络安全事故的发生，县公共资源交易中心结合工作实际，扎实推进网络安全自查整改工作，现将有关情况汇报如下：
一、自查整改工作开展情况
成立了网络安全工作领导小组，落实领导责任制。明确分管此项工作的领导和日常应用操作管理人员，做到了人员到位，责任明确，工作落实。保证网络操作人员的固定，加大基础建设所需的设备经费投入，保障了网络平台和信息系统的健康平稳运行，为推动中心交易工作公开、公平、公正开展发挥了积极作用。
二、发现的主要问题
1、线路裸露在机柜外、纷乱不整齐。立即对线路进行限期整改，做到线路整齐、标签规范。
2、少数职工计算机安全意识不强，办公电脑感染病毒的现象时有发生。
三、整改措施与效果
（一）完善了网络安全管理制度，规范网络安全管理
为了加强网络安全管理，保护单位网络系统的安全，按照省市关于推进全流程电子化招标工作要求，中心分节点、按步骤扎实推进全流程电子化招标进程，进一步夯实交易服务设施，对交易受理区、信息区、开标区、评标区、监督区、质询区、专家抽取室、监控室、专家休息区和办公区等功能区进行优化升级。在开评标室配备了相应的音像、投影、电脑、高清摄像头、手机信号屏蔽器、拾音器、音视频监控等设备，夯实了硬件基础，同时完善了《卢氏县公共资源交易中心网络管理办法》、《卢氏县公共资源交易中心信息安全事件处置办法》、《网络机房安全管理制度》等一系列规章制度。
（二）做好网络安全及设备维护
为了规范工作人员网络安全相关行为，提高网络安全意识，保护税收信息系统和电子数据的安全，规范计算机网络、终端和存储介质的日常使用，为此我局将开展为期一个星期的网络安全检查工作。
一、对全局的网络环境进行了优化整合。配合专业公司和运营商做好线路的搭建、设备的安装以及网络的测试，重新划分网段，规划内网ip地址,在州局下发部分设备的同时自筹资金XX万元采购了路由器等网络设备。
二、做好网络节点的优化整改。根据文件要求，对全局网络节点进行了进一步优化整改，做到设备线路整齐规范，保持环境的整洁干净，明确了一名网络管理及运维人员。
三、做好系统和网络安全风险分析。按照要求规范全局人员应用系统的岗位权限，加强机和网络设备管理，实行定期巡检制度，确保各项工作顺利开展。
根据《网络安全法》中维护网络数据的保密性的相关要求，我院结合实际情况，组织开展了自查。现将有关自查汇报如下：
我院领导对网络安全工作一直十分重视，积极落实上级部门关于网络安全的各项规定，各方配合采取多种措施防范危害网络安全的事件发生，总体上看还是有成效的。
一、网络安全管理措施
我院及14个村卫生室的网络分为互联网（外网）与卫生专网（内网），外网与内网两网实行分离制度，固定IP地址、设置防火墙，不能私自添加新IP,未经允许分配IP做到专网专用，确保两网独立、安全。
网络主机专室存放，专人维护，定期检查。内网电脑主机禁止任何外接硬件，禁止任何不明程序并配备有正规的防护程序。
内网主要运行的his系统和蓝星系统操作人员都经过操作培训，能够较好的避免操作失误带来的相关风险。
二、自查存在的不足及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。
1、对于线路不整齐、暴露的、立即对线路进行整改。
2、加强设备维护，及时更换和维护好设备。
3、自查中发现个别人计算机安全意识不强。
在以后的工作中，我们将加强计算机安全意识和防范知识培训，让职工充分意识到网络安全的重要性。人防与技防结合，确保单位信息安全和网络安全。
基础设施安全隐患自查报告范文(一)
根据《关于转发<关于开展2019年六安市网络安全检查工作的通知>的通知》(区宣字〔2019〕23号)的要求，椿树镇党委、政府高度重视并迅速开展检查工作，现将检查情况总结报告如下：
一、成立领导小组
为进一步加强网络信息系统安全管理工作，我镇成立了网络信息工作领导小组，由镇长任组长，分管副书记任副组长，下设办公室，做到分工明确，责任具体到人，确保网络信息安全工作顺利实施。
二、网络安全现状
目前我镇共有电脑32台，均采用防火墙对网络进行保护，并安装了杀毒软件对全镇计算机进行病毒防治。
三、网络安全管理措施
为了做好信息化建设，规范政府信息化管理，我镇专门制订了《椿树镇网络安全管理制度》、《椿树镇网络信息安全保障工作方案》、《椿树镇病毒检测和网络安全漏洞检测制度》等多项制度，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我镇信息安全管理工作。
针对计算机保密工作，我镇制定了《椿树镇镇信息审核、登记制度》、《椿树镇突发信息网络事件应急预案》等相关制度，并定期对网站上的所有信息进行整理，未发现涉及到安全保密内容的信息;与网络安全小组成员签订了《椿树镇网络信息安全管理责任书》，确保计算机使用做到“谁使用、谁负责”;对我镇内网产生的数据信息进行严格、规范管理，并及时存档备份;此外，在全镇范围内组织相关计算机安全技术培训，并开展有针对性的“网络信息安全”教育及演练，积极参加其他计算机安全技术培训，提高了网络维护以及安全防护技能和意识，有力地保障我镇政府信息网络正常运行。
四、网络安全存在的不足及整改措施
目前，我镇网络安全仍然存在以下几点不足：
一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是对移动存储介质的使用管理还不够规范;四是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够。
针对目前我镇网络安全方面存在的不足，提出以下几点整改意见：
1、进一步加强网络安全小组成员计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现，早报告、早处理。
2、加强干部职工在计算机技术、网络技术方面的学习，不断提高机关干部的计算机技术水平。
基础设施安全隐患自查报告范文(二)
按照《XX市交通局关于开展全市重大交通基础设施安全隐患排查工作的通知》文件的安排部署，10月25日至11月2日，市公路处副处长刘大伦、刘志斌带队赴各县、区(市)，采取检查组重点抽查与各县、区(市)自查结合的方式，检查了全市管养的县公路、乡公路和部分村公路XX县乡公路桥梁情况。现将综合检查情况报告如下：
一、公路检查情况
全面检查了县公路68条，抽查和自查了乡公路692条、村公路310条。查出存在安全隐患的线路有958条，需处治隐患4521处，处治隐患里程1587.464公里，需总投资4307.23万元。没有发现重大安全隐患。检查资料已上报省公路局。
二、桥梁检查情况
抽查农村公路管理养护桥梁211座(不含村道中小桥)，自查管理养护农村公路桥梁499座(不含村道中小桥)。大部分桥梁存在不同类型安全隐患的桥梁。已查出存在安全隐患的管理养护桥梁：二郎小桥、二郎大桥、两河口二桥、两蔑路一桥、梁蔑路二桥、官渡大桥、人仁路孔滩桥、官渡鱼湾大桥、河闪渡大桥、戏子滩大桥、龙塘桥、半坎桥、乐庄桥、盐津河大桥、两河口大桥等，存在的隐患类型主要是超荷、地质灾害、水毁等，隐患程度不一，有的仅需少量人财物即可恢复，有的需列入危桥改造工程维修加固。针对隐患的不同类型和程度，分别采取了设置超载限速标志、落实专人监管、向省公路局上报检查资料等措施。
募溪河桥(XX县)、青杠塘桥(XX县)、进化新桥(XX县)等在建桥梁、危桥维修加固桥梁未发现安全隐患。列入抽查的通村公路桥梁，以及各县、区(市)自查通村公路桥梁，检查中没有发现重大安全隐患。
三、安保工程实施情况
根据省公路局“关于XX市农村公路安全保障工程设计方案的批复”(黔路复〔2019〕169号文)，我市今年18个项目的安保工程计划，中央车购税投资827万元，项目涉及习水、务川、湄潭、仁怀、绥阳、余庆、桐梓、正安、XX县及习赤公司等十个县、区(市)，12月底完成钢筋砼护栏14808米，波型护栏74698米，警示墩3589个，禁令和警告标志898套，地名和指路标志18套，标线4194㎡，处治隐患670处，处治隐患里程309k，完成投资827万元。
四、水毁恢复情况
据统计，进入雨季以来，我市有41条农村公路发生水毁，工程量：损毁路基13906 m3/2365m，冲毁路面砂路87000 m2/4428m，砼或沥青路面14261 m2/4428m;桥梁局部毁20米/1座;涵洞全毁18道，局部毁6道;挡墙15908 m3/193处，坍方259342 m3/620处，需恢复资金810.682万元。今年共安排水毁抢险资金320万元，主要修复路基缺口、山体滑坡造成改移线路段截12月底共完成挡墙修复23500m3， 177处，改线3.2公里，恢复水毁线路37条。
检查表明：我市列入管理养护的农村公路及桥梁，安全形势稳定，无安全事故，
五、下步工作安排
(一)进一步全面了解本辖区内事故事易发路段，建立安保工程数据库。
(二)逐年安排资金消除存在安全隐患的线路。
六、存在问题及建议
(一)我市农村公路点多、线长、面广，公路建设中未考虑安保设施，安全隐患治理资金投入少，急需治理隐患较多，为保障公路安全运行，需各级筹措资金治理现有农村安全隐患。建议今后公路改建安全设施应纳入设计。
(二)汛期水毁灾害有突发性和季节性特征。由于无水毁预备资金，发生灾害后不能及时安排资金处治，计划报送后，往往投资不足，造成水毁工程修复不彻底，部分路段只能设置简易警示标志，建议安排水毁预备金。
基础设施安全隐患自查报告范文(三)
根据南信联发[XX]4号文件《关于开展**市电子政务网信息安全与网络管理专项检查的通知》文件精神，我局积极组织落实，认真对照，对网络安全基础设施建设情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查，对我局的网络信息安全建设进行了深刻的剖析，现将自查情况报告如下：
一、加强领导，成立了网络与信息安全工作领导小组
为进一步加强全局网络信息系统安全管理工作，我局成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组，由局长任组长，下设办公室，做到分工明确,责任具体到人。确保网络信息安全工作顺利实施。
二、我局网络安全现状
我局的统计信息自动化建设从一九九七年开始，经过不断发展，逐渐由原来的小型局域网发展成为目前与国家局、自治区局以及县区局实现四级互联互通网络。网络核心采用思科7600和3600交换机，数据中心采用3com4226交换机，汇集层采用3com4226交换机、思科2924交换机和联想天工ispirit 1208e交换机，总共可提供150多个有线接入点，目前为止已使用80个左右。数据中心骨干为千兆交换式，百兆交换到桌面。因特网出口统一由市信息办提供，为双百兆光纤;与自治区统计局采用2兆光纤直联，各县区统计局及三个开发区统计局采用天融信vpn虚拟专用网络软件从互联网上连接进入到自治区统计局的网络，vpn入口总带宽为4兆，然后再连接到我局。横向方面，积极推进市统计局与政府网互联，目前已经实现与100多家市级党政部门和12个县区政府的光纤连接。我局采用天融信硬件防火墙对网络进行保护，采用伟思网络隔离卡和文件防弹衣软件对重点计算机进行单机保护，安装正版金山毒霸网络版杀毒软件，对全局计算机进行病毒防治。
三、我局网络信息化安全管理
为了做好信息化建设，规范统计信息化管理，我局专门制订了《**市统计局信息化规章制度》，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、机房管理、机房环境安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我局信息安全管理工作。
针对计算机保密工作，我局制定了《涉密计算机管理制度》，并由计算机使用人员签订了《**市统计局计算机保密工作岗位责任书》，对计算机使用做到“谁使用谁负责”;对我局内网产生的数据信息进行严格、规范管理。
此外，我局在全局范围内每年都组织相关计算机安全技术培训，计算站的同志还积极参加市信息办及其他计算机安全技术培训，提高了网络维护以及安全防护技能和意识，有力地保障我局统计信息网络正常运行。
四、网络安全存在的不足及整改措施
目前，我局网络安全仍然存在以下几点不足：一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。
针对目前我局网络安全方面存在的不足，提出以下几点整改办法：
市委网信办：
根据《市委网络安全和信息化委员会办公室关于开展网络数据安全和个人信息保护专项治理的通知》要求，我局高度重视，召开专题会议，安排专人和科室负责，制定我市商务系统数据安全和个人信息保护专项治理工作方案，现将专项治理情况报告如下：
一、专项治理范围及具体内容
对全局范围内的应用系统、网站、电脑终端、电子邮件及个人电子信息等方面进行专项治理。一是应用系统及网站。重点排查处理、存储公众和个人信息及重要业务数据的服务器、存储设备等。检查日常运维制度落实情况，排查服务器操作系统、数据库、中间件等系统软件和应用软件的漏洞修复、补丁安装情况，排查服务器账号、访问日志及安全日志，确保无异常登录，并杜绝使用弱口令、默认口令、通用口令等。二是电脑终端。排查个人电脑终端是否安装杀毒软件，是否定期更新病毒库并查杀病毒、木马等恶意程序。三是电子邮件。按照上级文件要求，禁止使用互联网免费邮箱传输、存储工作信息，因此各科室需排查使用互联网免费邮箱（如qq邮箱、163邮箱等）处理工作信息的情况，若存在，应立即清理数据和注销账号。四是个人电子信息。排查本单位采集、处理、存储、应用、废弃个人信息的情况。排查涉及个人信息管理的应用系统、网站、服务器、数据库等各环节管理制度和防护措施的有效性。排查在互联网个人信息时，是否进行脱敏处理，不能把完整的身份证号码、手机号码等出来，明确个人信息防护责任和措施，确保个人信息安全。
二、专项治理结果
通过此次专项治理活动对全局应用系统及网站排查情况、电脑终端排查情况、电子邮件排查情况、个人电子信息排查情况、是否存在重要数据丢失、泄露或大量个人信息泄露的情况、自查发现的问题及整改情况等六部分内容进行自查，未发现存在重要数据丢失、泄露或大量个人信息泄露的情况。
【 关键词 】 中小商业银行；等级保护；信息科技风险管理；信息安全体系框架
1 中小银行等级保护咨询服务的背景
随着信息技术的不断进步与发展，信息系统的安全建设显得尤为重要。2012年6月29日人民银行下发了“银发【2012】163号”文件，为进一步落实《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕 43号文印发），加强对银行业信息安全等级保护工作的指导，结合近年来银行业信息安全等级保护工作开展情况，人民银行给出了银行业金融机构信息系统安全等级保护定级的指导意见，至此，正式的拉开了中小商业银行等级保护建设和整改工作的序幕。
2 等级保护咨询服务的项目目标
国内中小银行在信息安全的发展程度，大部分处于自我认知的阶段，一边忙于业务发展的保障需要，一边又要应对上级监管部门的监督检查，对于安全建设来说，大部分没有纳入到战略的层面来考虑。因此，借助于等级保护咨询服务来建立的这样一套信息安全体系，必须同时满足公安部等级保护基本要求、人民银行等级保护的测评要求和银监会关于IT风险管理的要求。这些目标相辅相承，互为补充。只有将通用的要求、标准、规范落实到自己IT风险管理体系的各方面，建立适合自己业务特点与发展需求的信息安全体系，才能达到有效管理风险、进行IT治理的目的，并最终通过等级测评。
3 等级保护咨询服务的总体思路
中小银行在咨询服务项目需要主动地全面的考量自身情况，综合分析人民银行、银监会和等级保护的要求，在现有的安全工作基础之上，建立统一的信息安全体系，同时满足这些主要的监管要求。这样面临检查时，只要客观反映出当前状态就可以，有效降低临时的材料组织工作。
同时满足三方面监管要求的信息安全体系，这个信息安全体系将以公安部的等级保护《基本要求》、人民银行的《等保测评指南》和银监会《管理指引》为主要依据来搭建起框架，以各专项监管指引为各个领域的具体工作指导，以ISO27000为代表的国内外信息安全标准为补充。
4 等级保护咨询服务的内容
等级保护的咨询服务具体实施过程可参考公安部下发的《信息系统安全等级保护实施指南》，“指南”中将等级保护工作分为了定级备案、规划设计、建设整改和等级测评四大过程。
4.1 系统定级
系统定级阶段需要完成的工作。
1） 等级保护的导入培训：在进行咨询服务之前，需要对银行相关科室信息人员进行等级保护的内容培训。只要讲清楚等保是什么，需要各级人员配合的工作点是什么就可以了。
2） 系统业务安全域划分：这个阶段需要进行信息搜集和资产调研。明确业务系统的范围、边界、功能、以及重要性等。
3） 编写系统定级报告和备案表：定级报告和备案表都是按照公安部等保办公室的通用模版来编写的，内容包含了系统功能描述、网络拓扑、定级的理由和依据等。
4） 召开专家评审会、获得备案证明：召开专家评审会并获得备案证明可视为一个里程碑式的阶段性成果，因为定级和备案是等级保护工作开展的前提，如果级别定错了，或者专家有不同的评审意见，则后续的设计方案、整改方案均无法执行。同时，对于银行信息科技部门的领导而言，服务工作做的怎么样无法量化，但是备案证书是看的见，摸的着的，如果能在评审会现场当场颁发，则意义更加重大。
4.2 规划与设计
规划与设计阶段的主要工作就是进行等级差距分析和风险评估。
1） 技术层面可直接参考人民银行关于金融行业的“测评指南”来完成，可操作性较强。可分物理、网络、主机、应用、数据五个层面进行差距评估，同时对网络流量和网络协议进行简单的分析，通过漏洞扫描设备、配置核查设备、渗透工具等进行风险分析，输出风险评估报告和技术层面的差距评估报告。
2） 管理层面上，等保的管理要求相对薄弱，集中体现在运维管理等方面，如果要达到人民银行和银监会的标准，还有很多需要加强和补充的地方，可以对现有的制度文档进行一个简单的梳理，用最短的时间完成等保的管理制度调研。
4.3 实施与整改
实施与整改阶段需要按照规划阶段的设计方案进行实施，以满足等级保护安全体系的建设要求。
1） 组织体系整改：安全管理组织应形成由主管领导牵头的信息安全领导小组、具体信息安全职能部门负责日常工作的组织模式。可参考已成立的《等保领导小组》设立模式，但应具体到管理员岗位。
2） 管理体系整改：按照等级保护的要求补充或重新制定管理制度，根据咨询方提供的制度模版，银行可根据自身的实际业务需求进行修改，并经内部讨论修订后，下文试运行。
3） 技术体系整改：技术体系整改应从三个层面进行考虑。
制定技术规范：包括windows、AIX、Informix、tuxedo、cisco等主流设备的安全配置规范；可考虑聘请专业安全公司进行咨询服务，制定适合银行长期发展的安全策略和技术安全规范。
安全配置加固：根据已制定的技术规范进行主机、服务器、网络设备、安全设备的全面的安全加固。
安全设备采购：在安全技术体系的具体实现过程中，需要落实安全技术详细设计方案中的具体技术要求，将先进的信息安全技术落实到具体安全产品中，形成合理、有效、可靠的安全防护体系。
4.4 等级测评
根据人民银行的《金融行业信息安全等级保护测评服务安全指引》选择具有资质的第三方测评机构进行等级测评，一般当地公安机关会指定2-3家评估中心进行等级测评，如果银行自行联系省外的测评机构，可能需要事先跟当地省公安厅取得联系，确保该测评机构的测评报告在本省是受到认可的。
实际上做了咨询服务之后，等级测评的工作就变的非常简单，因为咨询方会在规划与设计阶段就会与测评中心取得联系，确保其设计方案和整改实施方案得到专家和测评中心的认可，保障其顺利实施。所以在等级测评的时候，测评师从进场到出具评测报告大概只需一周左右的时间。
5 结束语
关于金融业等级保护的建设工作，是今后两年的一个重点工作，尤其是中小银行可借助合规要求，由信息科技部门立项，向行内申请更多的资源来完善自身的安全体系建设工作。
参考文献
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20xx年最新网络安全保护法第一条 为了加强对通信网络安全的管理，提高通信网络安全防护能力，保障通信网络安全畅通，根据《中华人民共和国电信条例》，制定本办法。
第二条 中华人民共和国境内的电信业务经营者和互联网域名服务提供者(以下统称通信网络运行单位)管理和运行的公用通信网和互联网(以下统称通信网络)的网络安全防护工作，适用本办法。
本办法所称互联网域名服务，是指设置域名数据库或者域名解析服务器，为域名持有者提供域名注册或者权威解析服务的行为。
本办法所称网络安全防护工作，是指为防止通信网络阻塞、中断、瘫痪或者被非法控制，以及为防止通信网络中传输、存储、处理的数据信息丢失、泄露或者被篡改而开展的工作。
第三条 通信网络安全防护工作坚持积极防御、综合防范、分级保护的原则。
第四条 中华人民共和国工业和信息化部(以下简称工业和信息化部)负责全国通信网络安全防护工作的统一指导、协调和检查，组织建立健全通信网络安全防护体系，制定通信行业相关标准。
各省、自治区、直辖市通信管理局(以下简称通信管理局)依据本办法的规定，对本行政区域内的通信网络安全防护工作进行指导、协调和检查。
工业和信息化部与通信管理局统称电信管理机构。
第五条 通信网络运行单位应当按照电信管理机构的规定和通信行业标准开展通信网络安全防护工作，对本单位通信网络安全负责。
第六条 通信网络运行单位新建、改建、扩建通信网络工程项目，应当同步建设通信网络安全保障设施，并与主体工程同时进行验收和投入运行。
通信网络安全保障设施的新建、改建、扩建费用，应当纳入本单位建设项目概算。
第七条 通信网络运行单位应当对本单位已正式投入运行的通信网络进行单元划分，并按照各通信网络单元遭到破坏后可能对国家安全、经济运行、社会秩序、公众利益的危害程度，由低到高分别划分为一级、二级、三级、四级、五级。
电信管理机构应当组织专家对通信网络单元的分级情况进行评审。
通信网络运行单位应当根据实际情况适时调整通信网络单元的划分和级别，并按照前款规定进行评审。
第八条 通信网络运行单位应当在通信网络定级评审通过后三十日内，将通信网络单元的划分和定级情况按照以下规定向电信管理机构备案：
(一)基础电信业务经营者集团公司向工业和信息化部申请办理其直接管理的通信网络单元的备案;基础电信业务经营者各省(自治区、直辖市)子公司、分公司向当地通信管理局申请办理其负责管理的通信网络单元的备案;
(二)增值电信业务经营者向作出电信业务经营许可决定的电信管理机构备案;
(三)互联网域名服务提供者向工业和信息化部备案。
第九条 通信网络运行单位办理通信网络单元备案，应当提交以下信息：
(一)通信网络单元的名称、级别和主要功能;
(二)通信网络单元责任单位的名称和联系方式;
(三)通信网络单元主要负责人的姓名和联系方式;
(四)通信网络单元的拓扑架构、网络边界、主要软硬件及型号和关键设施位置;
(五)电信管理机构要求提交的涉及通信网络安全的其他信息。
前款规定的备案信息发生变化的，通信网络运行单位应当自信息变化之日起三十日内向电信管理机构变更备案。
通信网络运行单位报备的信息应当真实、完整。
第十条 电信管理机构应当对备案信息的真实性、完整性进行核查，发现备案信息不真实、不完整的，通知备案单位予以补正。
第十一条 通信网络运行单位应当落实与通信网络单元级别相适应的安全防护措施，并按照以下规定进行符合性评测：
(一)三级及三级以上通信网络单元应当每年进行一次符合性评测;
(二)二级通信网络单元应当每两年进行一次符合性评测。
通信网络单元的划分和级别调整的，应当自调整完成之日起九十日内重新进行符合性评测。
通信网络运行单位应当在评测结束后三十日内，将通信网络单元的符合性评测结果、整改情况或者整改计划报送通信网络单元的备案机构。
第十二条 通信网络运行单位应当按照以下规定组织对通信网络单元进行安全风险评估，及时消除重大网络安全隐患：
(一)三级及三级以上通信网络单元应当每年进行一次安全风险评估;
(二)二级通信网络单元应当每两年进行一次安全风险评估。
国家重大活动举办前，通信网络单元应当按照电信管理机构的要求进行安全风险评估。
通信网络运行单位应当在安全风险评估结束后三十日内，将安全风险评估结果、隐患处理情况或者处理计划报送通信网络单元的备案机构。
第十三条 通信网络运行单位应当对通信网络单元的重要线路、设备、系统和数据等进行备份。
第十四条 通信网络运行单位应当组织演练，检验通信网络安全防护措施的有效性。
通信网络运行单位应当参加电信管理机构组织开展的演练。
第十五条 通信网络运行单位应当建设和运行通信网络安全监测系统，对本单位通信网络的安全状况进行监测。
第十六条 通信网络运行单位可以委托专业机构开展通信网络安全评测、评估、监测等工作。
工业和信息化部应当根据通信网络安全防护工作的需要，加强对前款规定的受托机构的安全评测、评估、监测能力指导。
第十七条 电信管理机构应当对通信网络运行单位开展通信网络安全防护工作的情况进行检查。
电信管理机构可以采取以下检查措施：
(一)查阅通信网络运行单位的符合性评测报告和风险评估报告;
(二)查阅通信网络运行单位有关网络安全防护的文档和工作记录;
(三)向通信网络运行单位工作人员询问了解有关情况;
(四)查验通信网络运行单位的有关设施;
(五)对通信网络进行技术性分析和测试;
(六)法律、行政法规规定的其他检查措施。
第十八条 电信管理机构可以委托专业机构开展通信网络安全检查活动。
第十九条 通信网络运行单位应当配合电信管理机构及其委托的专业机构开展检查活动，对于检查中发现的重大网络安全隐患，应当及时整改。
第二十条 电信管理机构对通信网络安全防护工作进行检查，不得影响通信网络的正常运行，不得收取任何费用，不得要求接受检查的单位购买指定品牌或者指定单位的安全软件、设备或者其他产品。
第二十一条 电信管理机构及其委托的专业机构的工作人员对于检查工作中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，有保密的义务。
第二十二条 违反本办法第六条第一款、第七条第一款和第三款、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十九条规定的，由电信管理机构依据职权责令改正;拒不改正的，给予警告，并处五千元以上三万元以下的罚款。
我局对网络信息安全系统工作一直十分重视，成立了专门的领导小组，建立了网络安全保密责任制和有关规章制度，由局信息中心统一管理，各股室配合网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，总体上看，我局网络信息安全保密工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现网络安全事故。根据文件精神，我局开始了信息安全自查工作，结合工作实际，现汇报如下：
一、信息安全自查工作开展情况
1、健全组织机构。根据工作要求和部署，我局高度重视，立即成立信息安全工作机构，组织开展全局重点领域网络和信息安全大检查，局主要领导为第一责任人，局办公室统一协调，监督指导信息安全工作，各科室主要负责人负责落实本部门的信息安全工作，指定专人定期检查网络信息安全，认真填写排查记录，建立排查台帐，做到专人维护，专人管理，确保网络信息安全。
2、认真开展排查。组织专业人员加大计算机管理系统的排查，对管理系统软件和硬件进行了逐项安全排查，认真仔细检查了服务器、路由器、交换机,以及政务QQ群、微信公众号、移动U盘等，通过检查，我局所有管理系统和计算机全部安装了国产专业杀毒软件、防火墙等，没有安全风险存在，同时每台计算机管理系统都指定了熟悉业务的工作人员操作，提高安全防护能力，有效预防和减少重大信息安全事件的发生。
二、信息安全工作情况
1、在安全管理上，建立信息网络安全责任制，按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，加强督促开展信息安全检查与专项整治，及时上报开展情况与检查结果，建立完善信息安全各项规章制度，与信息安全员签订保密协议，把安全责任制落实到每一个岗位，责任到人。
2、在防护技术上，加大了网络防护措施，检查了互联网的连接情况，对外联的出口进行了安全控制，分别设置了安全密码进行传输，确保计算机的正常运行。
3、应急处置与灾备情况，制定了信息安全事件应急预案，对重要系统重要数据全部进行备份，确保重要数据的信息不丢失。
三、自查发现的主要问题
1、安全意识不够，需要继续加强对单位职工的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。
3、设备维护、更新还不够及时。
四、整改措施
根据自查过程中发现的不足，同时结合我单位实际，将着重对以下几个方面进行整改：
1、加强单位在岗职工信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识。
第一章
总
则
第一条
为明确网络安全事故责任主体(以下简称“责任主体”)，追究网络安全事故的责任，结合医院实际情况，制定本制度。责任主体的范围包括科室或个人等。
第二条
负责追究责任主体事故责任的单位或个人统称为责任追究主体，主要为卫计部门网络安全领导小组和蒲窝镇卫生院网络安全工作领导小组。
第三条
本制度适用于蒲窝镇卫生院所有科室，各科室根据本制度落实具体网络安全工作。
第四条
网络安全事故责任认定实行“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则。
第五条
发生网络安全事故后，应根据安全事件造成的影响及相关责任主体的态度，作出如下处理：
(一)
批评教育。包括责令责任主体检查、诫勉谈话等；
(二)
书面检查。责令责任主体向主管领导作出书面检查；
(三)
通报批评。在卫健系统范围内对责任主体发文通报，责令整改；
(四)
一般处理。降低或扣除责任主体的月薪补贴，将事故写入月度或年度考核中；
(五)
严肃处理。追究网络安全事故发生负有领导责任的负责人的管理责任，发生严重网络安全事故的，对相关责任人处以罚款、责令其赔偿事故损失、通报批评、降职处理、直至开除。
(六)
报警处理。严重损坏社会或国家利益的，上报当地公安部门处理。
第六条
责任追究应当坚持公平公正、有责必究、过罚相当、教育与惩戒相结合的原则。
第二章
责任追究范围和适用
第七条
责任主体有下列行为之一者，应对其进行批评教育或责令作出书面检查：
(一)
发生一般或较大安全事件，未按要求上报的；
(二)
未按规定落实相关网络安全管理制度及技术规范，且未导致安全事件发生的；
(三)
发生重大安全事件后，对调查工作配合不力的。
第八条
责任主体有下列行为之一者，应当责令其作出书面检查或通报批评：
(一)
发生重大安全事件，未按要求上报的；
(二)
未按规定落实相关网络安全管理制度技术规范，导致一般或较大安全事件发生的；
(三)
发生重大或特别重大安全事件，且发生安全事件后处理及时，未对医院财产或声誉造成影响的；
(四)
经过批评教育或责令作出书面检查后，仍不按规定落实相关网络安全管理制度及技术规范的；
(五)
发生特别重大安全事件后，对调查工作配合不力的。
第九条
责任主体有下列行为之一者，应当予以通报批评或一般处理：
(一)
发生特别重大安全事件，未按要求上报的；
(二)
发生重大或特别重大安全事件，且发生安全事件后处理不及时，给医院财产或声誉带来一定影响的；
(三)
发生特别重大安全事件后，对调查工作不配合的。
第十条
责任主体有下列行为之一者，应当予严肃处理，情况十分严重者应报警处理：
(一)
发生重大或特别重大安全事件造成后果严重并刻意隐瞒或谎报，造成恶劣影响的；
(二)
未按规定落实相关网络安全管理制度及技术规范导致发生重大或特别重大安全事件，且发生安全事件后处理不及时，给医院财产或声誉带来恶劣影响的；
(三)
发生安全事件后销毁证据、弄虚作假的。
第十一条
对应追究责任主体责任而敷衍结案、弄虚作假的，应当对责任追究主体通报批评。
第十二条
有下列情形之一者，不追究责任主体的责任：
(一)
因不可抗力导致发生的网络安全事故；
(二)
有充分证据证明完全落实了相关安全要求，由未知原因导致网络安全事故发生的。
第十三条
责任主体主动承认过错并及时修补管理或技术漏洞，减少损失、挽回影响，态度非常好的，应当予以从轻或减轻责任追究。
第三章
责任追究程序和实施
第十四条
责任追究过程采用层层负责制，下级责任追究主体对上级责任追究主体负责。
第十五条
责任追究程序包括调查、对调查报告审核、作出责任追究决定等。
第十六条
对网络安全事故的调查和对事故责任的初步定性由医院网络安全工作领导小组及医院网络安全工作领导小组办公室负责，并对调查报告进行审核。
第十七条
调查报告的审核重点：
(一)
事故的事实是否清楚；
(二)
证据是否确实、充分；
(三)
性质认定是否准确；
(四)
责任划分是否明确。
第十八条
责任追究决定：
(一)
对责任主体作出批评教育、责令作出书面检查、通报批评时，由医院网络安全工作领导小组直接决定。
(二)
对责任主体作出一般处理、严肃处理时，由责任主体所在科室或上级部门网络安全工作领导小组安全办公室、人事、主管部门共同作出决定，并报网络安全工作领导小组审批通过后执行。
第十九条
对责任主体的追究决定由人事、财务、相对应的主管部门、网络安全工作领导小组办公室等职能部门分别负责实施。
第四章
附
则
第二十条
本制度解释权归属蒲窝镇卫生院医院网络安全工作领导小组办公室。
第二十一条
本制度自之日起执行。
