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各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局），解放军军事法院、军事检察院、总政治部保卫部，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：
修正后的刑事诉讼法实施以来，各级人民法院、人民检察院、公安机关高度重视，认真履行法定职责，有力打击了各种刑事犯罪活动，为维护社会稳定作出了重要贡献。总体上看，刑事案件的办案质量是好的。但由于执法观念、执法水平、执法标准等方面的原因，在办案质量方面仍然存在一些问题，如办案程序违法，收集、固定证据不及时、不全面，对案件审查不细，把关不严等，导致实践中一些刑事案件事实不清，证据不够确实、充分，严重影响了刑事案件的办案质量和办案效率，是造成办案超法定期限的重要原因之一。为进一步强调人民法院、人民检察院、公安机关严格依法履行职责，切实保障刑事案件办案质量，有效打击犯罪，维护司法公正，现就有关问题通知如下：
一、牢固树立司法为民、执法为民的观念，充分认识保障刑事案件办案质量的重要意义
办理刑事案件是公检法机关的法定职责，确保刑事案件办案质量既关系到准确打击犯罪、维护社会稳定，以及依法保障犯罪嫌疑人、被告人的合法权利，也关系到人民法院、人民检察院、公安机关乃至国家的形象，责任重大，绝不能掉以轻心。各级人民法院、人民检察院、公安机关必须坚持以“三个代表”重要思想为指导，坚持司法为民、执法为民的工作要求，充分认识保障刑事案件办案质量的重要意义，切实把好刑事案件的事实关、证据关、程序关、适用法律关，维护人民法院、人民检察院、公安机关的公正形象，维护司法公正。
二、认真履行法定职责，严格依法办案
公安机关、人民检察院、人民法院在刑事诉讼中分别履行侦查、检察、审判职责，每个阶段的工作都关系到刑事案件的办案质量。因此，要本着对刑事案件办案质量高度负责的态度，严格遵守法律、法律解释、司法解释和有关规定，在刑事诉讼中的每一个环节，在案件事实、证据、程序、适用法律等方面严格履行法定职责，从严、从细、从实地办理每一起案件。
要把查明案件事实与遵守法定程序联系起来，严格执行刑事诉讼法及司法解释有关管辖的规定，避免因管辖混乱造成案件久拖不决；严格依照规定收集、审查、认定证据，避免出现非法证据和瑕疵证据。以刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言、被害人陈述，绝不能作为定案的根据。对案件存在的疑点、矛盾的证据以及辩护人提供的证据材料等，必须给予高度重视，认真、及时进行核实，保证证明案件事实的证据确实、充分。对应当办理换押手续的，办案机关必须及时依照有关规定办理换押手续；因法定事由需要延长、重新计算办案期限的，办案机关应当及时书面通知看守所。对犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件，不能在刑事诉讼法规定的侦查羁押、审查起诉、第一审、第二审期限内办结，需要继续查证、审理的，要依法将强制措施变更为取保候审或者监视居住。
对于刑事案件办案质量的评定，应当根据全案事实、证据、程序和适用法律等方面进行综合判断，不能单纯以破案率、批捕率、起诉率或者定罪率作为衡量办案质量的标准。
三、公安机关要依法全面、及时收集证据，确保移送审查起诉的案件事实清楚，证据确实、充分
公安机关应当依照刑事诉讼法、司法解释及其他有关规定的程序，严把案件侦查关，全面、及时收集与案件相关的证据，收集证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪重或者罪轻等涉及案件事实的所有证据。有条件的单位，可以采取同期录音、录像等有效措施固定证据。
公安机关在侦查过程中，对符合法定逮捕条件的，应当提请批准逮捕。对于采取取保候审、监视居住等方法，足以防止发生社会危险性而没有逮捕必要的，侦查终结后可以直接移送人民检察院审查起诉。
公安机关要高度重视批捕后的侦查工作和退回补充侦查工作。对于人民检察院退回补充侦查或者要求提供法庭审判所必需的证据材料的，应当按照要求及时补充证据或有关材料；确实无法补充的，应当说明理由。
对于侦查终结移送审查起诉的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪性质和罪名认定明确，法律手续完备。对于案件事实不清、证据不足，不能移送人民检察院审查起诉的，应当继续进行侦查工作；待查清案件事实，证据确实、充分后，再移送人民检察院审查起诉。
公安机关要积极推行侦查人员旁听案件制度，从所办案件的法庭审判中检验办案质量。
四、人民检察院要全面审查案件，确保向人民法院提起公诉的案件事实清楚，证据确实、充分
人民检察院应当依法全面、正确掌握逮捕条件，对于公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人，经审查符合法定批捕条件的，依法作出批准逮捕的决定。
人民检察院审查批准逮捕，在必要的时候，可以派人参加公安机关对重大案件的讨论，对调查取证和适用法律提出意见，公安机关应做好证据的全面收集、审查和固定工作，确保案件依法及时移送人民检察院审查起诉。
人民检察院对于公安机关移送起诉和直接受理侦查终结的案件，应当按照有关规定认真进行审查，严把案件起诉关。审查后，对犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，向人民法院提起公诉；对于符合不起诉条件的，依法作出不起诉决定。
对于案件事实不清、证据不足的案件，人民检察院要求公安机关补充侦查的，应当提出补充侦查提纲，列明需要补充侦查的事项和目的。对于经过两次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当依法作出不起诉的决定。
在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的，人民检察院应当依法补充侦查，必要时可以要求公安机关提供帮助。
五、人民法院要严格依法办实，确保案件最终得到公正处理
人民法院在审理案件过程中，应当严格依照刑事诉讼法和司法解释的规定开庭审判，除因法定事由延长审理期限的以外，必须严格遵守法律规定的审理期限。在庭审过程中，要对证据仔细核实，认真听取公诉人、当事人和辩护人以及其他诉讼参与人的意见，查清案件事实，确保案件最终得到公正处理，严把案件审判关。
人民法院要根据已经审理查明的事实、证据和有关的法律规定，准确适用法律，对案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪或者无罪的，依法作出认定被告人有罪或者无罪的判决；对于经过查证，只有部分犯罪事实清楚、证据确实、充分的案件，要就该部分事实和证据进行认定和判决；对于查证以后，仍然证据不足，在法律规定的审理期限内无法再行收集充分的证据，不能认定被告人有罪的，除人民检察院提出补充侦查建议的以外，应当依法作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
人民法院作出的判决生效以后，对被扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，依照刑事诉讼法的有关规定处理。
六、加强业务培训工作，进一步提高办案人员的业务水平
办案人员的业务素质、业务能力和业务水平是保障刑事案件办案质量的重要因素。各级公安机关、人民检察院、人民法院应当加强对办案人员的业务培训，必要时可以采取联合培训的方式，逐步使培训工作制度化、规范化。要经常性地组织疑难、复杂案件和新类型案件法律适用问题的研讨、庭审观摩、办案质量评比等活动。侦查人员、检察人员和审判人员应当认真总结办案经验，共同提高办案水平。
七、建立、健全工作联系机制，加强相互配合和制约
为切实保障刑事案件的办案质量，加强相互之间的配合，公检法机关之间应当建立、健全工作联系机制，如联席会议制度、信息通报制度等，加强业务上的交流。同时，对工作中遇到的问题，应当及时沟通，互相支持。对不批捕、不起诉、判决无罪及二审、再审改判的案件，相关公安机关、人民检察院、人民法院应当认真分析原因，总结经验教训。公检法机关之间既要各负其责，又要互相配合，互相制约，共同把好刑事案件的质量关。
八、严格执行办案质量责任追究制度
对于故意违反法律和本通知的规定，或者由于不负责任，严重影响刑事案件的办案质量，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级主管机关依照有关规定予以行政处分或者纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神，成立了检查小组，由＊＊＊局长为组长，＊＊＊副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据《＊＊省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《＊＊省邮政储汇业务稽查方案》（修改稿）和《＊＊省邮政金融中间业务稽查方案（试行）》等相关规定，对邮政金融内版权所有!控制度、相关业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现问题逐一研究，以点带面，逐一解决以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。
一、基本情况
截止月日，全县邮储余额万元，净增余额万元，
完成全年计划的，点均余额万元活期比重；保费万元，完成全年计划的，每月工资多万元，每月代收税多万元，月份无案件发生。
二、自查和剖析检查
⒈综合管理
（）、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。
（）、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整改措施和要求。
（）、分管局长按月填报检查报告书，并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。
（）、储汇稽查员的履职情况：
按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录表按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。
（）、安全保卫的履职情况：
按月填写了安全保卫检查报告书，检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核；
（）、农村邮政检查员的履职情况：
按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对代办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。
⒉检查储汇会计和储汇出纳的检查：
（）、核对月份邮储、电子汇兑银邮余额、月份邮储、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。
（）、检查现金支票：转账支票。印鉴管理：现金支票，转账支票由储汇出纳保管，出纳印鉴，会计印鉴由各自管理，财务提款专用章由局办公室秘书保管；建立购买支票登记簿，作废支票及时上交会计，现金转账支票连号使用，储汇出纳账簿无挖、刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。
（）、会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。
（）、会计未按频次对网点业务指导和检查。
⒋金库管理检查：
（）、现场盘点出纳库存现金账实相符。
（）、按规定建立了金库“五大簿”，但金库、票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。
（）、储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。
⒌储蓄事后监督，电子汇款事后检查：
（）、储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。
（）、电子汇款事后检查：盘点重要空白凭证账实相符，对手工网点收汇、兑付及时进行了补录，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。
⒍中间业务检查：
（）、养老金。工资由委托单位先将的资金转入县局指定的账户，出纳收到进账单后，将单位的细表交给网点，网点通过中间业务平台做代字业务处理。会计、出纳做相应账务处理，每月工资多万元。
（）、保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止月日共计保费万元。
（）、代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款多万元。
⒎押运钞管理：
（）、现场检查运钞车车况较好，运钞中严格执行了规章制度未
搭载无关人员。
（）、防爆枪、弹分管落实。
⒏县局中心机房管理：
机房建立了设备管理制度、安全保密制度、系统维护管理制度、机房管理制度、监控设备管理办法等制度并上墙，严格执行了无关人员不能进入机房制度。
⒐储蓄联网点的剖析检查：
（）、大石支局：
、银行余额元，核对银邮余额相符，支局无手工银行日记账。
、密码管理：己按规定设置储蓄台席“三级”密码和电子汇兑密码，但执行有一定差距，现场检查储蓄普柜、综柜是普通柜员一个人掌握使用，三级密码成了二级密码，存在安全隐患。
、大额存取款预约登记不规范，无大额存取款登记，新开卡登记簿月—月无记录，现场检查营业情况处理业务质量较差。
（）、孔京支局：
、按月按频次对支局进行了安全防范设施检查，按月召开了内控制度学习，但学习记录不全。
、金库管理，己按规定建立了金库“五簿”，但在执行中有一定差距，经手人姓名字迹潦草，金库、票库钥匙交接登记不及时。
、支局长履职情况，未按日及时审核缴拨款单、储蓄日报单和电子汇款日报单，缴拨款版权所有!单签字潦草，对盘点现金查账节目不全，未对储蓄查帐，乡投员有时利用逢场天有坐堂收费现象。
、大额存取款登记与大额预约登记不符，未严格按大额预约登记制度执行，营业室现金超限未放入铸铁保险柜。
、执行储蓄“三级”密码管理较差，普通柜员和综合柜员是一个普通柜员保管使用，存在安全隐患。
（）、吴东支局：
、储蓄营业员执行离柜签退或正式签退制度较差。
、金库管理，已按规定建立金库“五大簿”，但在金库、票库出入库人员登记方面不规范，经手人姓名字迹潦草，出入时间不符。
（）、双福支局：
、金库管理，已按规定建立了金库“五大簿”，但执行有一定
差距，现金出入库登记簿未放入金库内的铸铁保险柜，金库内的铸铁保险柜未关锁，金库内存放有包裹和分发的报刊杂志，造成有其他工作人员进入金库。
、大额存取款登记和预约登记不符，预约登记已按规定执行，
但大额支付未登记。
（）、清江支局：
、支局长履职情况：支局长未按频次进行履职检查记录，对
代办所、投递员未按频次进行检查，无走访用户记录。
、乡投员、代办员到支局报帐未将结存委托代存单带到支局
销号核对结存数。
、营业室卫生较差。
（）、桂花支局：
、支局长履职较差，未能规定检查频次对代办所投递员进行检
查和业务指导，未按日审核储蓄和汇兑日报表，对业务检查频次不够。
、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登
记未放入铸铁保险柜。
、乡投员、代办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销
号核对结存数。
（）、新新支局：
、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。
、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。
、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。
、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进
出入登记未按实际进出入频次登记。
（）、县局邮政班：
、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨
款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。
、营业室内的铸铁保险柜未使用密码。
、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登
记不符。
三、整改要求及处理情况：
根据目前农电公司管理现状，在各市局农电服务公司成立由总经理担任组长的农电绩效管理领导小组，并在各县级分公司成立由经理担任组长的绩效考核小组，副经理、各专责及各供电所所长为组员，负责对该分公司下属的供电所进行年度和月度绩效考核工作。在各供电所由所长、副所长、安全员及三个班长组成所委会，履行供电所内部绩效考核小组的职能，具体对副所长、安全员和三个班组进行绩效考核。县级农电服务分公司绩效考评小组全面负责本公司范围的所有供电所的绩效考核工作，其主要工作职责如下：（1）每月末召开考核小组会议，综合评定各个供电所的月度绩效考评得分；（2）对下面供电所提出的质疑进行调查回复；（3）对在绩效考核的过程中弄虚作假行为，给予相应处罚；（4）向各供电所公开每月的绩效考核情况。供电所所委会主要负责本所的绩效考核工作，其主要工作职责为：（1）每月初召开绩效考评会议，综合评定供电所副所长、安全员与三个班组上月绩效考评得分；（2）监督各班长对本班组员工进行绩效考评；（3）对各班组员工提出的疑问进行调查并回复；（4）核实在绩效考核的过程中弄虚作假行为，给予相应处罚；（5）将班组和个人的上月考核情况及时公布并更新。
二．农电员工执规考评
执规考评是依据有关法律法规、企业相关管理制度和考评细则，对必须执行的规定或禁止发生的行为和结果实施的考评。该考评适合于所有员工，执规考评考核周期为一个月。执规考核包括行为扣分指标与行为否决指标，这其中，行为否决指标考核包括供电所、班组行为否决指标和个人行为否决指标，如果发生否决行为，供电所、班组或个人的月度绩效考核成绩直接为零。
三．农电员工综合能力考评
综合能力考评在月度考评中采用，涵盖业绩、态度、能力定性标准，从工作数量、工作质量、协作性、积极性四个方面进行5个等级定性评价，其中4级为满分，低于4级的每级扣1分，被评为5级的可加1分，为避免综合考评“被和谐”或“强制分布”的出现，笔者认为应规定当选择“5”和“1”时考评者必须用关键事件阐明理由，说明为什么这个岗位或部门的这一项特别突出。
四．农电员工业绩考评
所谓业绩考评就是针对供电企业中供电所所有员工承担的相应工作，运用科学的定量与定性考核方法，对他们行为的实际效果以及他们对企业所做贡献或价值进行综合考核与评价。由于供电企业的生产人员的岗位特点与职能不同，对他们的业绩考核可以根据需要采用工作计划考核法、量表计分考核法与工分法等三种不同方法。工作计划考核法即根据月初或年初确定的工作任务，再对其在相应的考核周期内对工作任务的完成情况进行考评，这种方法的主要适用对象为供电所的管理层，如供电所所长、副所长以及安全员；量表计分考核法是根据确定的生产规程与质量标准对任务完成的质量、数量等指标进行综合评价，这种方法主要适用于工作的相对常规化、模式化的工作岗位，比如供电所的服务班的工作人员；工时定额法就是预先建立了一套工作任务的定额标准与完成分值，每月的月底或下月初对班组成员的工作任务完成情况进行评价与统计，这种方法主要适用于工作任务不固定、任务分配相对灵活，可以分解与量化的工作岗位，在供电所适用于配电班人员及营业班人员。
1.供电所（所长）业绩考评
供电所（所长）业绩考评包括年度目标绩效责任书考评和月度计划完成考评。年度目标绩效责任书根据本年度上级下达的各项指标及重点工作进行编写。其内容包括分类业务指标、年度重点工作、执规指标。供电所（所长）月度工作计划考评基准得分为100分，实行月计划与总结的方法。每月由供电所所长认真填写《供电所月度工作计划考核表》，对工作进行月计划与总结。上级考核负责人根据本月计划完成的重点工作完成情况进行考评，并进行打分。
2.副所长、安全员业绩考评
供电所副所长和安全员业绩考评为月度计划完成考评，实行月度计划和总结制度。每月初由副所长和安全员根据自己岗位职责和上级工作要求，填写本人本月《重点工作计划表》，每月结束后，由供电所绩效考核小组（所委会）根据本月重点工作计划完成的情况进行考评，并进行打分。
3.服务班业绩考评
对服务班而言，由他们的工作相对常规化、模式化，可以采用量表考核法的方式，其主要工作环节是确定班组的关键绩效事件，根据现有的生产规程、管理规范等对班级与员工的工作行为进行细化描述，再编写出工作标准进行考核参照。
4.考评成绩依据
考评内容，供电所绩效管理将工作及目标分为执规考评和履职考评两部分，其中履职考评又包括重点工作考评（业绩考评）和综合能力考评两类。为监控和促成绩效目标实现，对目标实施结果控制和过程控制，以年度绩效责任书为结果控制载体，以月度绩效卡为过程控制载体。年度绩效责任书和月度绩效卡基准分均为100分，依据考评细则扣分。（1）.供电所（所长）考评成绩县级农电服务分公司绩效管理组对供电所上报的月度绩效卡内容进行补充、完善，并反馈给供电所。并依据绩效考核细则，每月对供电所实施考评。考评结果在月度绩效会议上。供电所（所长）考评成绩计算如下：供电所的年度绩效考评得分为绩效责任书考评得分和月度考评得分加权值之和。考虑到供电所以指标完成情况的结果控制为主，辅助以月度重点工作完成情况的过程控制，因此供电所年度责任书考评得分在供电所年度绩效考评中应占较大比例，一般以7:3的比例进行计算。供电所年度绩效考评得分=供电所年度责任书考评得分×70%+供电所月度绩效得分平均值×30%。供电所年度绩效责任书得分=100±分类业务指标考评±年度重点工作考评－执规考评扣分。供电所的月度绩效考评得分=100±履职考评（月度工作计划完成情况考评±综合能力考评）－执规考评扣分。（2）.副所长和安全员考评成绩供电所所委会每月对副所长、安全员上报的月度绩效卡内容进行补充、完善和进行反馈，并依据供电所绩效考核细则，每月对副所长、安全员实施考评，考评结果在月度绩效会议。副所长、安全员月度绩效考评得分=100±履职考评（月度工作计划考评±综合能力考评）－执规考评扣分。（3）.班组（班长）考评成绩供电所所委会每月对各班组上报的月度绩效卡内容进行补充、完善和进行反馈，并依据供电所绩效考核细则，每月对各班组实施考评，考评结果在月度绩效会议。服务班月度绩效考评得分=100±履职考评（月度业绩考评±综合能力考评）－执规考评扣分。配电班（营业班）月度绩效考评得分=100±履职考评（班组实得工分／同类班组实得工分均值×100±综合能力考评）－执规考评扣分。（4）.班员考评成绩班长对班员的考评每月在所委会完成对班组的考核后进行，考评结果报供电所所委会审定备案。服务班班员月度绩效考评得分=100±履职考评（月度业绩考评±综合能力考评）－执规考评扣分。配电班和营业班班员月度绩效考评得分=100±履职考评（个人实得工分／同类员工实得工分均值×100±综合能力考评）－执规考评扣分。
5.绩效考核结果的应用
绩效考评结果能否作为企业决策的依据，企业是否能有效地运用这些考核结果，是绩效管理能不能深入持续开展并取得实效的关键。企业根据绩效考评结果，将其应用于员工的薪酬分配、岗位调整以及培训与改进等各个方面。
（1）.绩效考评结果信度和效度的确定良好的绩效考评结果能很好地反映绩效考评结果的可靠性与正确性，这就是所谓的绩效考评的信度与效度。在运用绩效考评结果时，要做到科学、合理，首先要进行对考评结果的信度与效度进行评定，根据评定结果进行分类操作。信度是指在绩效管理过程中对收集到的工作结果、工作行为、员工能力以及工作态度等工作任务信息是否准确，还包括信息的稳定性与一致性，信息考虑的是不同的考评者对同一个人的考评的一致性。效度是绩效管理结果反映的员工实际工作情况的程度。绩效管理的信效度是保证绩效考评结果是否能科学应用的必要条件。
（2）.绩效奖酬的分配供电所年度绩效考核结果与年度业绩考核兑现奖挂钩，月度绩效考核结果与月度奖金挂钩。年度、月度考核兑现标准基数按照宁夏电力公司相关规定执行。由于供电所各岗位重要程度和责任大小不一，为了充分体现奖酬分配的公平、公正和合理，体现了“按岗分配”的理念，可根据岗位重要程度确定供电所各岗位奖金分配系数，。同时由于供电所地理位置、工作生活环境、人均工作量等不同，导致各供电所之间工作艰苦程度和工作任务量等不同，为了消除这些因素对奖酬分配不公平的影响，可根据不同供电所的自然条件、人均工作量等因素，确定供电所的单位系数。同时要考虑到供电所单位系数应遵循的原则即增减平衡的原则，也就是说农电服务公司范围内农电员工奖金总额不变。供电所考核兑现计奖公式如下：考核分系数=考核分/100
（一）供电所兑现：1、奖金基数：A0＝X÷Y其中：X－奖金总额，即各分公司对所辖供电所计划奖金总额；Y＝∑（供电所奖金系数和×供电所考核分系数×供电所单位系数）；2、供电所兑现金额：A＝A0×A1×A2×A3其中：A0－奖金标准基数；A1－供电所考核分系数；A2－供电所全员奖金系数之和；A3－供电所单位系数。3、所长兑现金额：B＝A0×A1×A3×B1其中：A0－奖金标准基数；A1－供电所考核分系数；A3－供电所单位系数；B1－所长奖金系数。
（二）副所长、安全员、班长兑现1、奖金基数：B0＝（A-B）÷F1其中：A－供电所兑现金额；B－所长兑现金额；F1＝副所长奖金系数×副所长考核分系数+安全员奖金系数×安全员考核分系数+∑（班组考核分系数×班组员工奖金系数和）。2、副所长（安全员、班长）兑现金额：C＝B0×B1×B2其中：B1－副所长（安全员、班长）奖金系数；B2－副所长（安全员、班长）考核分系数，班组考核分系数等于班长考核分系数。副所长、安全员、班组的年度绩效考评得分等于月度考评得分平均值。
（三）班员兑现1、奖金基数：C0＝（B0×C×B2）÷F2C－∑班员奖金系数；F2－∑（班员奖金系数×班员考核分系数）。2、班组成员兑现金额：E＝C0×C1×C2其中：C1－班员奖金系数；C2－班员考核分系数。班组成员年度绩效考评得分等于月度考评得分平均值。
6.绩效辅导与沟通
绩效辅导与沟通是直属上级与下级在考核过程中，对工作计划执行情况进行连续的交流与沟通，以及上级在必要时对下级完成任务工作过程中进行适时辅导。绩效辅导与沟通是绩效管理过程中的重要环节。比如，分公司领导要与供电所所长、副所长以及安全员进行沟通；班组长要及时与班组员工进行沟通，充分了解他们的工作进展情况，重点要关注那些工作业绩不太好的员工，通过沟通，找出原因，有针对性地进行指导与帮助，及时纠正偏差。在绩效周期结束后，管理层应该采取正式面谈的形式与下属进行沟通，以帮助员工努力提高综合素质，实现个人绩效目标。
7.绩效考评申诉
中国石油辽阳石化公司辽宁辽阳111003
摘要：值班工作是企业强化安全管理，落实政令措施，畅通联系渠道，对外沟通协调的重要体现形式，对于企业实现安全生产，促进决策落实，加强沟通交流具有重要的意义。尤其对于石油化工企业，由于企业规模大、下设部门多、安全风险高、与外界联系紧密等因素，对于值班管理工作提出了更高的要求。为进一步加强值班管理，规范值班行为，提高值班管理效能，作者结合长期以来在辽阳石化公司从事值班管理工作的实际经验，对辽阳石化值班管理模式进行了认真分析，对石油化工企业强化值班管理工作进行了深入思考，对强化值班管理所实施的各项措施进行了汇总提炼，拟提出具有石油化工企业特色的值班管理方法。
关键词 ：值班管理；强化值班；工作措施
1 值班管理工作中存在的问题
通过岗位责任制检查和日常检查发现，在值班管理中主要存在着以下几方面问题：
1.1 值班管理规定需要持续修订完善。规章制度需要结合企业发展实际定期修订，才能充分发挥其指导和规范作用。值班管理办法在制定的时候，满足当时集团公司的要求和公司实际。但随着集团公司新规定的出台、公司的发展以及管理思维的转变，部分内容条款已不适应公司当前的管理实际，岗位职责、业务流程、管理要求等方面亟待进一步完善。
1.2 值班管理责任落实不到位。主要表现为部分单位领导对值班工作的重要性和出现问题的后果认识不足，没有将值班管理纳入日常管理工作当中。在推进本单位值班工作上缺乏主动性、规划性和开拓性，在值班组织、制度制定、人员安排、检查考核上与公司要求还有差距。对本单位值班管理中出现的问题没有及时、有效落实责任，大事小罚，小事不罚，不能充分调动值班人员的积极性。
1.3 值班管理工作有待规范。部分值班人员责任意识不强，对公司值班管理的制度要求掌握不牢，对值班工作中应知应做的事情执行不力，工作中时常出现违反值班管理制度的行为。突出表现为值班报到不按时，延报、漏报、代报时有发生，部分单位甚至用生产调度报到代替总值班报到；个别值班人员不能坚守岗位，擅自离岗且不向总值班室报备；有的单位重要信息报告不及时，事件经过描述不清楚，关键环节把握不准确，无法为领导决策提供依据。
2 强化值班管理工作措施
2.1 完善值班管理制度。参照集团公司值班管理、要情报送等制度和公司有关规定，结合公司值班管理实际，在充分征求基层单位意见建议的基础上，持续修订完善《值班管理办法》，进一步明确值班类别、岗位职责、业务流程、管理要求等内容，规范值班行为，落实主体责任，细化检查标准，严格考核兑现，切实提高值班管理工作制度化、规范化水平。
2.2 明确值班岗位工作职责。值班工作主要包括总值班、生产值班，以及公司所属生产厂和部分直属单位管理人员的夜间及节假日值班。公司总值班是行使或经授权代行公司行政管理职能，处理当班发生的有关事项，保障公司各项工作正常运转。公司生产值班是生产运行处、质量安全环保处和机动设备处人员在夜间及节假日值班期间，代行本部门管理职能，处理本专业系统的紧急突发事件，保障公司生产安全平稳。
2.2.1 公司总值班主要职责：负责处理必须由公司协调解决的当班生产经营工作中发生的有关问题；负责处理急电、急报和上级机关的紧急通知事项，处理各单位的紧急请示事项；负责协调处理当班发生的安全事故和治安案件；负责值班期间来公司办事人员、来访人员的接待安排工作；处理其他应由总值班处理的事项；负责检查考核公司所属单位各级值班人员履职情况，提出值班管理要求。
2.2.2 各单位厂级值班主要职责：负责代行本单位行政管理职能；负责值班期间本单位生产经营、安全环保总体工作协调；负责及时掌握本单位值班期间发生的突发性事件情况，并组织、协调人员处理和解决；负责突发事件汇报、重要信息的上传下达；岗位距离较远、较分散的车间可适当安排现场和电话抽查，检查结果要详细记入值班日志。
2.2.3 各单位车间级值班主要职责：负责代行本装置（车间）行政管理职能；负责向厂级值班人员报告装置（车间）当班期间生产运行总体情况，保持与厂级值班的工作联系；负责协调处理当班期间生产、安全、环保等问题；负责车间突发事件的应急处理，第一时间到达现场，逐级报告事件进展情况；负责监督、检查本车间当班人员履职情况，并做好值班工作记录；负责完成本单位安排的其他工作任务。
2.3 加强和完善值班管理工作。公司总值班工作由总经理办公室负责，各单位值班工作由综合管理部门负责。公司各单位均建立健全了本单位值班工作制度，细化值班工作职责、值班工作原则、值班工作程序和值班人员工作守则，确保各级值班人员完成值班工作各项任务。
2.4 规范值班队伍管理。切实加强值班值守力量，公司总值班长不得以科级干部和一般管理人员替代，因公务和其他特殊情况不能及时参加值班，可与本处室或其他处室副处级以上干部进行调换并及时通知公司总值班室。
2.5 特殊时期升级值班管理。周密安排和部署节假日、全国“两会”、集团公司重要会议及其他特殊、敏感时期的值班工作，实行全方位升级管理。坚持领导带头值班，公司领导担任总值班长，部分副总师和机关部门领导参加值班，各二级单位和车间要安排两级班子成员在岗值班。各级领导干部应坚守属地，不得随意变更值班人员，如确需离开，要及时请示报告并报备，外出前妥善做好工作安排和交接，并在外出期间保持联络畅通。
张丽淼等人认为，现阶段学生管理工作侧重于刚性管理，以规章制度约束学生言行。这样学生管理工作的成败与规章制度的执行人密切相关，传统管理模式中的政策执行者无外乎班主任和班干部，如此就有必要审视班干部群体的现状和工作中的问题。以下仅以笔者所管理的苏州大学医学部13级护理班班干部群体为例做一个尝试分析。首先简单说明下班级情况，13级护理班由53位同学组成，在学生民主评议下产生了包括班长、团支书、学习委员等11名班干部。在大一第一学期的工作学习中，班干部群体工作学习中暴露出以下几个方面的问题和不足:：第一，虽然班干部之间分工看似较为明确，皆有各自的头衔，但却出现了“不在其位不谋其政”的现象，有的同学顾虑“名不正儿言不顺”，不敢为班级事务建言献策。班级的管理事务在平常的运作中，逐渐形成了“班长、团支书、学习委员”三驾马车，而其他班委集体失语和不作为。这样的工作布局，造成班级管理层的凝聚力不强，无法形成合力，从而延误同学问题的解决时机。
例如医学部的重要通知，行政方面往往由班长一人负责传达，而其他班委并未能意识到自身的责任和义务，并没有做好有效衔接，第二，班级管理信息传递滞后、沟通不畅。50多同学组成的班级相对于11名班干部而言，平均每人需要负责10名同学，而往往现实的情况是1对53，不能有效地将消息通知到每一个同学，更遑论平时对同学们的关心和帮助、深入交流。学期末即出现一位同学因未能及时办理落户手续，造成必须迁回原籍的后果。而这仅仅因为班长和其他班干部在通知时并未落实到个人。另一方面，传统班级同学多以寝室为单位，如果寝室四个同学都不是班级活跃分子，会出现与班级其他同学的脱节，与周边寝室的疏离，参与班级活动积极性低，久而久之，游离在班级之外，成为潜在的不安定因素。第三，安全管理体制不健全、不完善。在传统班级管理中，对于安全事宜仍停留于“事后处理”。虽然近年来高校管理中已经逐渐意识到关节点和重大节庆日的安全预防和宣传，但仍挂一漏万。在日常管理中，班长负责统计学生节假日去向，囿于精力并未深入了解同学的具体情况。且假期结束后，统计返校学生工作由于责任不清，造成无人问津的局面。如此对于班主任和辅导员开展工作、掌握学生安全信息，带来诸多不便。同时，各位班干部因为职责分野不同，掌握学生的信息亦各有侧重点，故而并未形成完整的学生动态信息，在处理班级事务中掣肘诸多。
二、基于网格化管理的班级管理
揆诸学界现有研究，关于将网格化管理在高校管理中的应用尚属探索时期，理论建构依旧是一项宏大的愿景。文章主旨不在于此，笔者无意对此作过多的评述和论争，仅以自身班级管理的经验，就网格化管理的落实与执行提出自己的做法，仅供读者讨论。需要强调的一点是，笔者并未经过严格的网格化管理理论熏习和学术研究，仅在实践中自觉摸索出一条“网格化管理”的思路，开始时又自命为“分区管理”或“片区管理”，至今在班干部群体中如此称谓，然为行文方便和对接学术界，故而统一称为“网格化管理”。因此，不难发现，笔者所要论述的班级管理经验如果有“网格化管理”的痕迹，也仅仅可以说是具备了“网格化管理精神”。据笔者目力所及，现下思想政治教育引进网格化管理建构体系，无外乎也是借鉴思想精髓而已，建构高校班级管理领域的网格化管理理论依旧是一项长远的工程。针对大学班级管理中班干部的作用以及班主任角色的定位，网格化管理是笔者认为妥当的。具体而言，笔者在第二学期伊始，即抽出时间对班级管理实务进行了梳理。总的思路即:理顺班主任、班干部与学生之间的关系以及班级管理机制的有序运行，将班主任、班干部的职责限定在一定的限度之内，调动学生的力量参与班级管理，引导班级学习生活的良性发展。
笔者称为为“让学生们知道，什么时候什么地方什么人要做什么事?”如此的安排，是基于两方面的考量，这也是笔者敢于尝试网格化管理班级的教育理念。
第一，从实际出发，大学班主任和辅导员由于自身的教学、行政工作，不可能再如初高中班主任那般样样亲力亲为，故而需要放权。大学班级的特点不同于初高中和小学的班级，班主任不再直接耳提命面，而是由班干部负责与学校、学部(院)沟通、协调，故而笔者以为大学班主任更应该放权于班干部和学生，真正做到“让孩子们做到人人有事干，事事有人管”;第二，从学生班干部角度而言，笔者对每个班干部强调的理念是:做一个班干部必须要在工作中得到锻炼，不能影响学习。为锻炼每个履职的班干部，必须将工作分担到每个人，使每个班干部在工作中得到锻炼和提升。基于以上考量，故而笔者对班干部队伍进行了以下的改组和管理。第一，重组班干部队伍。大学第一学期，笔者在尊重90后大学生自主发展的前提下，鼓励学生追求认为正确的学习、生活方式，对于班干部队伍也基本处于考察期。虽然期末考试差强人意，但暴露的问题促使笔者加强班干部队伍建设和班级管理。在新学期的班会上，要求组织委员组织班干部改选工作，让原有的班干部做一个一学期履职报告和竞选演说。经过民主评议，重新组织分配了班干部。在给新的班干部会议上，笔者提出了三点希望和要求:一是，锻炼快速获取信息的能力，正确的战略决策首先取决于快速、准确和全面的信息获得能力;二是临危应变能力。护理事业未来面临的危机决策情况很多，需要在校内即开始锻炼临危应变能力，在班级管理中同样需要对所获得的重要信息与敏感信息迅速做出反应，以便及时调整和改变班级、网格寝室的计划;三是沟通能力，在班级管理中，协商沟通始终是非常重要的，也是集中指挥、充分发挥团队决策优势和避免决策失误的重要方式。
第二，落实网格化管理。在11个班干部中，根据班级学生宿舍分布管理原则，将所辖学生划分成若干网格状的单元，每一网格单元基本即一个寝室或两个寝室，形成了每个班干部管理一或二个寝室的责任制，对每一个网格实施动态、全方位管理，对网格内的学生进行多元化、精细化、个性化服务。规定每个班干部要定期对所负责的同学进行交流，上传下达消息，要求班干部对负责的同学形成一个良性的学习生活小圈子，将内向、宅寝室的同学带出来，推广“上自习小分队”任务。在网格化管理工作中，各网格负责人充分发挥社情民意调研员、矛盾纠纷化解员、政策法规宣传员、民主制度监督员、惠民便民服务员等作用，使得网格成员真正服务于各小组，努力帮助学生解决思想上和学习上的实际困难，及时向班委会和班主任反映同学正当利益诉求，建立学生管理的全覆盖体系。网格化管理班级适应了学生从高中的固定教室到固定寝室的实际情况，更属于组织扁平化的脉络。组织扁平化指的是将全班同学按照区域划分为若干个小网格以后，根据就近原则，以班干部为中心，以小组为载体，辐射和引领周边的团员，在网格单位内形成聚力。在网格内，班干部不但要起到领导和示范作用，更要担起朋辈辅导的角色，主动出击，建设集榜样示范、思想引领、沟通舍情、化解矛盾、服务群众为一体的班干部责任区。
第三，建立班委会常委会议制度。传统班级管理中缺乏班干部决策群体，一般都是班主任主持班级会议，且缺少民主协商形式，即使有也因班主任参与而多了拘谨和严肃的气氛，不利于活跃的讨论氛围形成。故而要注重培养班干部群体自我管理、自我提高的意识，提议建立班委常委会议制度。班委会常委会会议由11名班干部和2位学生代表组成，学生代表每次会议更换一次，以确保能及时全面地放映学生的情况和诉求，班主任和辅导员可由班委会决议是否邀请一并列会。例会每两周召开一次，会议中心议题包括总结前两周的工作，筹划下一阶段的工作要点。考虑到列席会议人员的时间和地方问题，除了定期定点实地召开会议外，还可借助QQ、微信等网络载体，以确保例会的准时召开和计划工作的修订。每次例会纪要要求由文艺委员负责记录，并会后发送给与会成员和同学们，以期使同学们知晓和了解班委会的近期工作，求得理解和支持。第四，培养班长机制。班长无论在班级中还是班干部群体中都是一个组织者和领导者，对下他需要团结同学，对上，他需要在班干部中敲定决策方案和凝聚战斗队伍。这也是班主任工作的一项前期工程，建立起一支责任心强、素质高、工作胆大的班干部队伍，可以减轻班主任工作和提高班级管理效率。13护理的班长小徐是一个相对内向，尚缺张力的同学。故而笔者学习德国演说家海因兹，用幽默的方式说出严肃的真理，在玩笑中希望班长能在工作中成长起来，能在班干部会议中真正承担起组织者和决策者的角色，能团结班干部群体。要求在班委会例会中，能领导管理不断碰撞出来的思想和班级管理建议。
20__年换届，由于工作需要，组织上继续任命我为__x区委常委、统战部部长，分工负责全区统战、民族宗教、对台和工商联工作。任职三年来，我在区委的正确领导下，在班子成员以及同志们的支持帮助下，努力学习，勤奋工作，廉洁奉公、尽责履职，较好完成了各项工作任务。现把我三年来履职和廉政方面的情况简要报告如下：
一、加强学习，不断提高综合素质
面对新形势、新任务，我注重政治理论和业务知识学习，特别是十报告中关于统一战线的新思想、新要求，从而坚定自己的理想信念，努力提高组织协调能力和服务工作水平。
二、服务指导，经济统战工作出成效
我注重利用统战工作的优势，服务好非公经济的发展。一是加强领导。成立区工商联党支部和工商联党组，从而确保了党的方针政策在工商联各级组织和会员中能更好地贯彻落实；在一____x区中率先成立了__x区非公有制经济工作协调领导小组，并明确了成员及成员单位的工作职责，加强对我区非公有制经济工作的领导；推动区委召开了非公有制经济代表人士座谈会；完善《__x区四家班子领导联系非公有制经济代表人士和非公有制企业工作制度》。二是以活动为载体，加强与非公经济人士的联系，服务好非公有制企业的发展。三年内，通过每年组织开展区工商联的迎春酒会、非公经济发展座谈会、银企洽谈会、四家班子领导走访慰问企业活动等，积极帮助企业解决发展和生产经营中存在的困难和问题，增强企业发展的信心。三是搭建服务平台，服务企业发展。成立__x区纳税人权益维护中心，构建民营企业纳税人权益维护工作机制；举办__x区中小微企业融资洽谈会，帮助企业解决融资困难；组织企业参加各类招聘活动，解决用工难问题；组织非公企业到外地学习考察，增进交流，拓宽视野，增强非公企业发展后劲。四是加强对非公有制经济代表人士学习培训和思想政治工作。通过开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织他们参与扶贫开发、捐资助学、公益慈善、社会主义新农村建设、清洁乡村活动等，引导他们感恩社会，回报社会。据不完全统计，三年内会员企业捐款捐物达到__x多万元。
三、不断创新，文化统战工作显亮点
工作中，我注意利用好中心城区文化氛围浓的优势，着力推进文化统战工作。一是举办了__x区统一战线“同心共建和谐社区”基地建设启动仪式暨庆祝建党91周年文艺晚会，以文化促进统一战线事业发展；二是深入开展了海外乡情文化的宣传活动。积极宣传好第24届世界客属恳亲会，配合市委统战部做好大会服务和接待工作；充分利用春节、清明节、端午节等节日，广泛向回__x过节的海内外朋友推介了我区的__x文化、__文化、__x文化和__x宗教文化等，更好地团结和凝聚起海外乡亲，为家乡建设献计出力。三是加强社区文化统战工作。以____社区为示范点，引导各社区中文艺工作者带领和指导社区群众开展丰富多彩的文体活动，将文化统战工作很好地融入到社区文化活动中，深入开展社区文化统战工作。四是支持区工商联会员企业__x市____文化中心有限公司积极打造企业文化品牌，树立了我区非公企业的良好形象。
四、凝心聚力，和谐统战工作创特色
一是组织“同心共建和谐社区”活动，开展文化科技、医疗卫生、法律政策、关怀温暖“四进社区”活动，实施“五个一”工程；二是推动区委落实好协商会、座谈会和情况 通报会等制度，确保了各派和无党派人士有效进行参政议政和民主监督；三是组织各派围绕社会关注的热点、难点问题开展献策和调研活动；四是指导建立健全民族工作机制。开展民族团结进步模范区创建活动。三年来积极争取上级少数民族发展扶持资金__x万元，实施__x村、__x村和驿__x村的村级道路建设等；五是完善统战系统应急工作机制，防止涉民族宗教、对台工作突发事件的发生，促进社会和谐稳定；六是加强与港澳台人士的联系交流，做好服务和争取民心工作，为建设和谐__x作出积极贡献。
五、健全制度，党外代表人士队伍建设进一步加强
贯彻落实中发[20__]4号精神，印发了《__x区党政班子领导重点联系党外代表人士工作的实施办法》配合组织部门把党外干部的“六支队伍”建设纳入城区干部培训计划，挂牌成立了“__x区党外干部挂职实践锻炼基地”，并进一步加强了党外代表人士的物色、发现、培养和管理工作。3年内，共有__x名党外干部得到了提拔使用。
六、严于律己，严格遵守廉政的新要求
一、加快角色转换，迅速投入并适应全新工作环境。一方面做好原单位的分管工作。1月份在xx组织两只项目的开工建设和征地工作,协调解决劳资纠纷、企业遗留问题和用地矛盾等群体性事件，筹划春节联谊和招商活动；另一方面迅速融入新的工作环境。面对外经贸局业务性非常强的全新工作，我满怀信心，沉下身来，虚心的向业务能手学习，向上级部门请教，自学相关的法律法规、政策文件，并结合工作实际，予以融会贯通，消化吸收。较短时间内履行起了相应的行政审批管理职能，参与了今年开放型经济工作意见及相关考核文件的制定。
二、围绕项目建设，全力提升审批服务效能。今年与窗口的同志们克服人少事多的不利因素，重点做了四项工作：一是提速，按“即办件”的标准办理“承诺件”；二是增效，创新了申报材料网上预审机制；三是靠前服务,主动介入项目前期洽谈，为乡镇园区提供法律政策服务；四是沟通协调，协调外管、工商等部门，加强与上级部门沟通，为xx、xx等重大项目审批开辟绿色通道。今年以来窗口共办理审批项目2250件，其中外资项目560件，先后被评为文明示范窗口、文明服务标兵。
三、瞄准全年目标，配合做好外资督查工作。一是每月提供利用外资分析材料，为督查组领导决策提供依据；二是参与园区乡镇督查、赴周边县市区调研，切实助推全市利用外资工作；三是担任督查组办公室副主任，配合督查组撰稿并办了11期督查简报，发至四套班子领导。截至11月底，全市共实现工商登记注册外资5.5亿美元,实际到帐外资3.1亿美元，均已完成xx下达的加压目标。今年全市利用外资连续6个月在xx六县市中位列第一。
以创新增活力，以构建继续稳定发展的新和实质平安型矿井为目标。以管理创效益，矿井生产经营和调整转型取得一定成果。矿井产量59万吨，外出守业收入8700万元。自6月27日以来，原煤系统实现连续平安生产。矿井平安评估达a类、质量规范化达一级。获得了全国文明煤矿”江苏省五一劳动奖状、徐州市和谐企业等荣誉称号。
主要由以下几个特点：回顾平安质量规范化创建工作。
（一）加强领导。形成齐抓共管的工作格局
逐项落实到分管部门、分管人员。全矿形成了矿领导督导、职能部门监管、基层区队具体实施”工作网络。一是领导重视。成立了以矿长、党委书记为组长的平安质量规范化工作领导小组。
引导他牢固树立起“不进是退，二是坚持思想先行。把解决好中层干部思想问题作为重点。慢进也是退”思想认识，协助他理清思路，从而增强了全体干部职工搞好平安质量工作的责任感和使命感。
组织人员深入区队、井口演讲，三是党政工团组织齐抓共管。制作了平安生产电视专栏、宣传牌板等。组织开展平安法律法规和平安质量规范化知识竞赛，并统一组织各单位充分利用周二政治学习日、周五平安活动日等时间认真学习。
（二）完善机制。促进平安质量规范化工作有序开展
建立完善了各级领导平安生产责任制，一是逐步建立完善了平安质量规范化工作体系。制订了平安质量规范化检查考核方法》平安质量规范化风险抵押金实施方法》等文件。明确各专业副矿长对本专业的平安生产全面负责，生产科室专业人员分工负责。
凡月度质量规范化达不到一级的除扣减单位的结构工资，二是加大对质量规范化工作的奖惩力度。实施平安、生产、质量规范化结构工资和干部系数制度。还要扣减单位干部的质量规范化工资系数，拉开工资分配档次；采取了质量规范化风险抵押，井下条件差的时期或每个专业整治难度较大时，矿领导带头缴纳风险抵押金，由矿领导、职能部门及单位主管领导实行区域包保。
地面由一名矿领导点评，三是坚持开展井下和地面月度质量规范化讲评活动。每月确定一名生产线副总以上矿领导对井下质量规范化现场讲评。次月初在全矿干部大会上分别对井上、下质量规范化创建情况进行总评，评比出最优和最差单位。凡月度质量规范化评为最差单位或出现退步的由单位主管领导上台检查，连续2个月专业线最差的分管矿领导上台检查，通过不时强化规范学习，健全完善制度，狠抓责任制落实，促进了平安质量规范化创建长效机制的形成。
实行质量规范化动态检查和突击检查，四是改变质量规范化检查形式和模式。月度组织旬查的基础上。将动态检查结果纳入月度综合评比，有效地促进了施工现场和作业场所坚持质量规范化动态达标。组织质量规范化旬查31次，动态检查21次，查处合格品工程32次，每月评比最优和最差单位，并按文件规定进行考核，累计考核扣减单位结构工资达到60万元。
（三）坚持分类指导。以平安质量规范化工作促进文明矿井建设
对采掘头面实施“精品工程”管理，井下各区域全部实施责任人留名挂牌管理，坚持班前班后一小时文明环境治理，以重点区域、项目为抓手，深入开展“112358质量规范化工程和大安全环境创建，使矿井工程质量、卫生面貌短期内又上了一个新台阶。一是创建优美作业环境,大力推进精品工程创建活动。将质量规范化工作重点落实到采掘头面的管理。
环境也能改变人”理念，坚持井下、地面偏重，积极开展地面文明环境创立。从环境死角治理的细节入手，强化地面工业广场的西南区域、东西风井集中整治。通过集中治理,二是美化环境影响人。树立“人能改造环境。使矿井文明生产面貌有了较大的改变，使质量规范全面体现在矿井各个治理环节上，促进了矿井工作质量的进步，也改变了人的创建思想。
（四）狠抓基础。促进矿井平安形势稳定。
严格执行“四位一体”综合防治措施，认真贯彻落实瓦斯治理“十二字方针”和“十六字工作体系”以东三防突区域、北翼延深揭煤为重点。全年防突打钻37000米，瓦斯抽放量51.6万m3抽采率41.5%消除了突出危险；加强通风系统调整优化，对全矿的通风设施进行了全面更换，全年共更换风门38处，其费用由矿补贴，并坚持每2个月集中一天全矿对通风工程进行全员参与、支持活动，调动了全矿通防管理队伍的积极性，确保了通风系统的稳定。加强防灭火管理，只要井下有co点、通防隐患直接向矿长报告，做到快速决策，快速处置，全年杜绝了发火事故。继续推行无尘化管理和煤层注水工作，全面落实防尘分片包保责任制，达到动态无尘化标准。
强化隐患排查与治理。严格执行四级五个层次的隐患排查制度，突出重点。坚持矿每月一次隐患排查、专业组每周一次隐患排查、区队每天一次隐患排查、班组（车间）每班前一次隐患排查、职工班前岗位的隐患排查，建立了隐患排查档案。每月矿平安办公会对基层单位及专业排查出的隐患落实再排查，严格依照“五落实”原则，对最终排定的隐患落实整改责任单位及整改期限，下次平安办公会对排查出的隐患整改情况进行汇报，做到闭环管理。
努力创建实质平安型矿井。共筹措资金1845万元，加大平安投入。先后对井上下运输4000米轨道进行更新改造，装置了3.5米斜巷运输绞车，全年先后4次组织矿井检修，累计检修时间达508小时，更换了主副井罐道、主井电机、副井天轮，解决了潜在平安隐患，新建了排矸系统，购置了新型人行车，建立了地面检修车间，-700泵房实施无人化远控操作等，有效地提高了系统平安可靠性。井下的局扇全部安装了三专两闭锁”和风机自动切换装置，保证了风机的连续供风，杜绝了无计划停风造成的瓦斯超限。原kj90瓦斯监控系统的基础上，升级改造了kj335瓦斯监控系统。装置了人员定位系统，多次对井下瓦斯抽放系统进行扩容改造，地面及井上下要害场所、原煤生产系统都安装了可视化系统和集中控制系统，积极实施高低压开关真空化、变压器干式化、继电维护数字化及无人值守变电所，装备和系统的实质平安水平不时提高。积极应用综合掘进机械化装备，掘进头普及应用了zmc-30型侧卸式装煤机，改善了作业环境，降低了职工劳动强度，减少了高瓦斯区域、煤与瓦斯突出区域的危险威胁，提高了单进水平，实现了高效平安掘进。
加强平安监察队伍建设，构建现场平安监督检查网络。加大现场监督监察力度。依照包面、盯头、跑线的要求，配足人员，对井下各个采掘工作面坚持24小时有专兼职安监人员。日常的专业检查、专项检查外，增加现场动态、中夜班、交叉班和遥远区域检查的频次。实施平安质量规范化一票否决制度，对存在平安隐患、平安问题和质量规范化不达标的头面实施挂“老虎牌”停头面整改。强化领导干部下井跟班、带班和值班制度，加强干部跟值班和安全履职的检查考核，把班组长以上管理人员的平安不履职行为作为治理的重点，切实转变管理人员作风。充分发挥班组长现场平安管理作用，深入学习推广“白国周班组管理法”明确了正班长抓安全、副班长抓生产的分工机制，每月开展优秀班组长评比，进一步提高了班组管理水平。
不时提高广大职工自主保安意识。以规范职工平安行为为核心。严格落实班前十分钟、每日一题、每周一案、每月一课、每季一考等日常平安教育制度。实行积极引导和正面激励，大力推进自主管理、平安诚信建设。运用图文并茂的形式，制作了案例回视宣传画册、平安高压线触线人员处置方法宣传画等，并广泛开展学习宣传。加强“手指口述”操作法在现场的落实，积极实施准军事化管理，每周坚持规范化考核通报，分批组织开展全员军训。完善了职工平安自我评价系统，建立了职工个人平安账户，做到每天一评价，每月一简报，每季总结、评比、惩办奖励。依照机关管理人员、基层单位管理人员、班组长、职工四个层次，全员签订平安许诺，每季度组织一次重温活动，每月对许诺履行情况及时进行总结。每月根据平安效果考评举行平安升旗仪式，深化员工不安全行为和管理人员平安不履职行为的治理。
一、加强自己业务知识的学习，提高综合素质
在日常工作及生活中勤奋学习，刻苦钻研，在实践中不断充实、完善自己。学习是迅速成长，走向成熟的重要途径。当前，我们国家进入全面建设小康社会和社会主义和谐社会的新时期，市场经济发展很快，法律关系、经济关系、社会关系更加纷繁复杂，不学习就难以适应形势，不用心就必然做不好工作，不上进就要遭受淘汰。08年我深知监察工作的重要性，作为一名合格的监察人员知识结构不可以单一，应具备法律、财务、管理等综合知识，只有通过不断的汲取各类知识，才可以更加有效的做好的监督工作。这一年认真研究了集团公司纪检监察工作的相关规定、公司内部管理制度、iso相关知识、5s、6西格玛、初级会计、劳动合同法、合同法等知识，参加了公司的iso培训、集团法务部的合同法培训，通过学习自己的业务能力有了明显提高。
二、加强自身及我室人员爱岗敬业的教育，增强我室工作人员的责任心和使命感，以企业当家人的态度进行监督管理工作，切实履行公司财产的守护责任。主要是培养新员工，使其尽快熟悉业务，胜任角色，通过到基层学习实际操作业务，并加强与集团公司监察审计室领导、同事交流，经过充分的沟通交流，不断积累知识、经验，业务能力、视野有所提升。
三、加强公司员工思想政治教育工作，依法履职。
为加强廉政教育工作，做到事前监督，防微杜渐，警钟长鸣，我室组织部门主管以上员工签订廉政责任状，市场部全体员工签订廉政自律书。通过建立上级领导对下级领导廉政责任制，层层抓落实，保证廉政教育工作得到有效贯彻落实。
四、充分发挥监察审计的监督作用，尽职尽责的做好监督工作，保证企业健康、稳定地发展壮大。
1、物资采购及工程项目验收监督
2011年度共组织对502项，涉及金额共计约24463.5万元的物资采购合同（订单）、原料采购、外贸合同及其它合同项目审查；参与市场询价共计94件，涉及金额446.1万；参与招投标、采购商务谈判共计11次价值1625.3万元。包括：脱脂清洗线招标及商务谈判工作、机修车间设备、佛洛林公司调试延期费用商务谈判、公司财产保险询价、公司物流供应商招标等。通过对加强各类合同审计监督管理，有效规避经营风险，降低了采购成本，避免了合同纠纷和招投标违规违纪情况的发生。截至今日未发生较大违规案件。参与门卫室门窗、日本生田双面铣边机、水平连铸除尘设备、公司环保新设工程等6项验收工作。本年度所有原辅料到货基本全程参与验收，确保原料安全入库。定期参加车间生产消耗、固定资产等盘点工作，确保盘点工作的公正性。
五、完善公司管理制度。通过组织学习制度，狠抓落实，保证制度的合理性、科学性，并做到持续改进。本年度先后组织了对公司以下制度进行完善和增设。
（1）会同人力资源部对《劳动人事制度》的修订和增加条款共计38项，主要对工作纪律、员工守则、员工仪表、着装以及薪资保密等。
（2）为加强了对公司保安队伍管理工作，提高安全保卫工作的工作效能，我们拟定并试行了《保安管理规定》《保安人员绩效考核办法》《保安班长权责》。经过制定制度将职责明确，责任到人，保安队伍的工作效率和责任心得到明显提高，为公司及员工的人身财产安全提供保障。
（3）拟定并下发《员工着装和厂区车辆停放管理通知》规范厂区摩托车、小车、自行车的停放区域，明确员工进入生产区域的着装规定，提高企业形象。
（4）拟定并试行《监控系统管理办法》，确定监控室监控系统的使用、维护规定。
（5）拟定《原辅材料验收程序》，规范原辅料自过磅到验收入库程序，明确验收人员的权责，将过磅、检验、复磅等工作进行标准化，防止发生数据记录错误，并明确物流公司在验收过程的责任权限。
（6）拟定《物资采购程序文件》《关于规范物资采购的管理办法》
明确各部门的职责、权限；规范了使用部门对物资使用情况的跟踪与反馈；由于使用需求不同将采购程序进行分类，分为普通、紧急、特殊采购，以保证不同性质的采购能够按照时间和其他特殊要求及时采购到位；明确了公司领导及相关部门主管审批时间、责任权限并制定跟踪监督办法，避免审批效率不高，而影响采购物资供应；提出减少紧急采购的建议，规范了申购程序，降低采购成本。
（7）拟定并发文《关于禁止员工参与“地下”的通知》，通过管理通知告知全体员工要知法、遵法，维护企业形象，防止参与“”免于被骗取钱财。
（8）根据iso要求，修订了监察审计室程序文件和作业指导书，为规范监督打下基础。
六、案件调查和违纪处理
1、设立举报投诉电话、信箱和电子信箱，拓宽监督渠道。受理投诉举报案件5件，通过及时展开调查，查清事实，发文公布，维护了员工权益，监察审计室部门的公平、公正、公开处理违纪行为的职能得到员工认可和信任，提升了监督部门严肃执行的工作形象。
2、其他违规事件调查分析报告共计8件。为领导决策提高数据支持。
3、狠抓制度落实，规范员工行为，为企业创造一个井然有序，和谐共进的工作环境，保证企业高效率的运营。本年度处理员工举报信件13件，处理关于违反劳动纪律、生产违规操作、责任事故等案24件，处理违纪员工34名，其中受行政警告处分有4人、辞退1人。
六、审计工作
全年完成审计工作3项，重点开展了对在制品浮亏分析、物流运输等资金的审计，通过审计，促进了公司廉政建设。为领导管理决策提高相关数据。
七、法律事务
1、关于违规发货至乐清富泰问题、屋顶通风器供应商催款律师函问题、绿化工程供应商催款、员工工资索赔纠纷等6项工作进行全面调查分析，并积极协调处理，免遭诉讼之苦。
2、修订了《物资采购合同》、《劳动合同》、《劳动服务协议》等,通过对物资采购合同的修订，完善了采购物资质量、违约责任等条款,并得到集团监察审计室的肯定。
八、通过与集团监察审计室领导沟通交流，不断提高了本部门的业务能力，并积极配合集团监察审计室对我司年度审计工作,并跟踪落实审计报告要求的整改情况。不断完善企业风险控制管理制度，为企业健康发展保驾护航。
九、其他工作：
除认真完成本部门的日常工作外，积极配合、协助其他职能完成相关工作，主要有参与绩效考核的落实、协调工作，加速了绩效考核工作的推进。协助办公室做好重要客户的接待工作，从中也学到社会知识，为后续合作谈判起了一定的作用。本年度除了完成部门日常工作，将效能监督也纳入年度计划中，主要是协助公司领导监督会议纪要议定的事项和各部门工作计划的落实情况，有效地改变了执行力疲软，确定的事项不执行或执行不到位的状态。
